你好,学员:账面上要进项转出,还有增值税申报表的表二,也做进项转出
进项票,去年开的,已经进项留扣了,今年发现开的内容有问题让我们开了红字发票,他们也重新开了对应的票,之前的税是不是要补交? 对方说让做一个进项税额转出,是什么意思?怎么做?
你好,我们单位2020年初开具了红字申请表,进项税额也已经转出,当时对方没有开红字发票,今年想起来,忘了去年已经提交过红字申请表,又提交了一份,对方也开了红字发票,我们公司之前转出的税额怎么办?
请问我们公司去年收到的一张发票,已抵扣进项税,今年对方全部开红字冲减了,然后开了正常的蓝字发票。是不是直接做进项税转出。
老师,我们的供应商2021年开的发票名称开错了,税务局让他们重新开,我这边发票已经进项抵扣了。这个进项发票他那边要冲红重新开,我这边需要怎么做。
老师,我们的供应商2021年开的发票名称开错了,税务局让他们重新开,我这边发票已经进项抵扣了。这个进项发票他那边要冲红重新开,我这边需要怎么做。
每个月的毛利是怎么算出来的
老师,您好,请问下处置长期股权投资,尾巴怎么结转?
我请教个问题啊,子公司的款项能从母公司直接支付吗?
请问老师,免抵额要交增值税吗
老师,这个能不能看电子版的啊
个人出租房屋给公司,房产税是什么时候纳税?
老师,有一批模具,共110万,单价1000元--1.7万不等,我们现在要控制成本,我应该怎么做这批模具的账呢
老师你好,年金现值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0点,对吧?题目说算1-4年的现金净流量,就是用这公式对吧,如果只是问现金流量,就不用折现,是吗?再确认一下
老师。一般纳税人,快递文件开具专票可以抵扣吗?
老师,企业6月没有污染物监测设备,可否使用5月监测数据,如果不可以如何计算环保税
申报表自动生成了的 一共有九张,这九张的税是不是要补交
跟自动生成的那张无关,跟表二有关,你看附件,第20栏红圈圈起来的那一栏
就是哒 ,老师我想知道是不是进项税额他们现在要补交之前的? 还是说对方重新又开了九张 抵平了,只交这次的税
对方开的红字发票的进项税额,从本期的蓝字的进项税额抵掉就行了
账怎么做呢?
如果购入的是原材料,借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出