你好,普通发票的,可以直接不用做的。

老师,请问由于物业公司失误,导致5月份我公司水电费支付1000元,多支付了200元。多支付的200在6月份应支付水电费中抵扣,6月份应支付890,抵扣200元后,实际支付了690。5月份收到的水电费发票金额为800元,6月份收到发票金额为890元,请问这样对于我公司,这样可以不
5月份付水电费1200元,6月收到水电费发票1200.8,多开的0.8怎么账务处理?会计分录?
老师,我12月水电费没有计提,现在1月份收到去年12月的水电费发票,现在该怎么写分录
我2月计提水电费6840.26元,但是3月加上进账税费是785.24。我一共支付了7625.5元。现在水电费发票还没到。支付水电费的分录怎么写?
老师6月支付3月份的水电费,请问会计分录怎么做,如果收到发票后又该怎么做
老师,我现在报统计局的2025年的汇总表,这个上交税金我要取哪个数
老师,公账的个人转进钱,后面再还,可以吗,
老师,法人转给公司写投资款,后面可以从公账退回投资款吗
老师 :我单位金属制品委托外单位包工包料制作,给我单位怎么开发票 项目名称写什么?原材料还有加工都是一家供应商
老师,手机上能开发票吗
净资产收益在哪里查?
9月份我开的发票,客户还没抵扣,我直接红冲了5万,请问这张发票他们怎么抵扣
老师增值税内年终结转,怎么做分录
老师您好,经理法人借公司的款,挂其他应收款借方1998755.79,平时经理付费用,挂账其他应付款法人借方298086.31请问想告诉经理欠公司款,一共有多少?是他俩的合计额吗
老师,个税手续返还需要交增值税吗
开来的是专票
专票的,你可以按照发票来做,都做管理费用,里面差额没有支付的,做营业外收入,借管理费用进项贷预付账款营业外收入。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。