我们是物业公司 ，一般纳税人、收的代扣代缴水电费例如：本月支付水电费10万元（价税合计数，税率3%），其中3万元为自身用水电，本月收到业主水电费5万元 收的业主的水电费怎么记账？ 支付的水电费，开的是专票，怎么记账？支付的其中一部分为物业本身用的怎么记账呢？ 其中支付的有一部分为物业自己用的
同学你好： 收业主水电费： 借：银行存款5万元/1.03 贷：其他应收款一水电费5万元/1.03 支付水电费： 借：管理费用一水电费3万元/1.03 应交税费-增值税-进项3/1.03*3% 其他应收款7万元/1.03 贷：银行存款10万元/1.03
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作为物业公司，收取租户水、电费并开出发票的，之前是计入待摊费用科目， 1.现在是不是应该转为其他业务收入？向水厂、电力公司支付水电费时候是不是用其他业务成本结转？现在科目转换应该怎么转换？ 2.结转成本的税务方面应该怎么处理？ 3.有无具体会计分录演示。
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12月3日，人力资源部张东报销办公用品3580.00元，取得增值税专用发票，专用发票上的金额为3168.14元，税额411.86元，价税合计金额为3580元，出纳以现金付讫12月13日，企业缴纳水费872.00元，收到增值税专用发票，金额为800元，税额为72元，出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人，其中销售部门人员10人，人力资源部5人，财务部5人，按照部门人数进行分摊水费20、请编制报销办公费的会计分录(6分)
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12月3日，人力资源部张东报销办公用品3580.00元，取得增值税专用发票，专用发票上的金额为3168.14元，税额411.86元，价税合计金额为3580元，出纳以现金付讫12月13日，企业缴纳水费872.00元，收到增值税专用发票，金额为800元，税额为72元，出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人，其中销售部门人员10人，人力资源部5人，财务部5人，按照部门人数进行分摊水费20、请编制报销办公费的会计分录
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12月3日，人力资源部张东报销办公用品3580.00元，取得增值税专用发票，专用发票上的金额为3168.14元，税额411.86元，价税合计金额为3580元，出纳以现金付讫12月13日，企业缴纳水费872.00元，收到增值税专用发票，金额为800元，税额为72元，出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人，其中销售部门人员10人，人力资源部5人，财务部5人，按照部门人数进行分摊水费请编制报销办公费的会计分录
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12月3日，人力资源部张东报销办公用品3580.00元，取得增值税专用发票，专用发票上的金额为3168.14元，税额411.86元，价税合计金额为3580元，出纳以现金付讫12月13日，企业缴纳水费872.00元，收到增值税专用发票，金额为800元，税额为72元，出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人，其中销售部门人员10人，人力资源部5人，财务部5人，按照部门人数进行分摊水费请编制报销办公费的会计分录老师数额是多少
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同学你看一下有没有问题，有问题我们可以继续探讨哈。
实际操作时 开的10万发票，没办法拆分勾选认证啊
那就都勾选，代收业主的水电费按未开票收入报税即可。 总额上没有差异。收业主水电费应该中间没有差价。