Q
7月份拿到的进项专票，全部入账，但有一些没抵扣，做账时候，留着下个月抵扣进项税额部分入应交税费--进项税额还是入待抵扣税额？
2021-08-11 16:50
2021-08-11 16:50
你好 记进项里的 后面可以抵扣
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因本月没有销项，火车票可抵扣的进项税额本月不用抵扣。做账的时候把这个进项税额计入待抵扣进项税额，还是正常做增值税进项税额，申报的时候在报表中填列留抵
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Q
你好，请问一般纳税人7月份收到专票入账，7月份抵扣进项税，是不是分录贷方是应交增值税进项税额，如果7月份未抵扣，等到后面才抵扣，那7月份发票入账时贷方是应交增值税待抵扣进项税额吗？
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Q
请问，我是一般纳税人，8月份有一张专票没有在当月抵扣进项税，这个时候入的科目是叫做应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）？直到10月份抵扣时，再从冲回来，借：应交税费-应交增值税（进项税额），贷：应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）
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Q
7月份拿到的进项专票，全部入账，但有一些没抵扣，做账时候，留着下个月抵扣进项税额部分入应交税费--进项税额还是入待抵扣税额？
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Q
老师，专票当月入账了，但进项当月未认证，是下在应交税费～待认证进项税额，还是应交税费～待抵扣进项税额，有的下在待认证，有的下在待抵扣，两种都有，有点晕
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7月份留着8月份抵扣的话，这部分进项税在7月份报表里做账是入应交税费--进项税额还是入待抵扣税额？
没有认证的记待认证进项税额。