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Q

月末结转的研发支出-费用化支出，转到管理费用-研发支出，在申报企业所得税可以享受研发费加计扣除优惠明细表吗？

2021-08-12 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-12 09:38

你好是的研发支出损益化之后可以加计扣除

快账用户6747 追问 2021-08-12 09:40

如果不享用的话，专管员说要改企业所得税报表，如果把研发支出都转到管理费用，是不是财务软件的分录都要改呢？

齐红老师解答 2021-08-12 09:45

是的啊分录要重新结转！

快账用户6747 追问 2021-08-12 09:46

那凭证也得重新整理吧？

快账用户6747 追问 2021-08-12 09:46

那享受加计扣除，是不是补一个申报表就可以？

齐红老师解答 2021-08-12 09:48

是的！你的理解正确！

快账用户6747 追问 2021-08-12 09:48

那享受加计扣除，是不是补一个申报表就可以？是这个理解正确吗？

齐红老师解答 2021-08-12 09:49

就是要填写加计扣除的明细表啊

你好是的研发支出损益化之后可以加计扣除

2021-08-12

同学你好，是一个月一转；管理费用明细写研发费用可以吗——可以

2021-09-01

研发费用加计扣除优惠明细表研发合计金额是填账上做的研发支出合计数。

2025-04-15

同学你好你是说研发支出月末余额吧？ 2.可以的这样也可以的

2021-02-02

你好；费用化部分月末转管理费用- 研发费用；资本化支出要达到使用状态才转无形资产去

2023-02-15

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