同学您好,没有进行财务会计与预算会计的结转凭证,就会不平衡
老师,用友软件在期末结账的时候,试算是平衡的,资产负债表不平,我查了一下,工程施工的余额没在资产负债表里,我前面做在成本里的,怎么办呢
老师,请问一下,事业单位,电子记账,月结的时候试算平衡,但是生成当前月份资产负债表就不平了是什么原因呢
你好,老师,2017年3月因某种原因以前账都没有了,4月初建账时,期初应付账款挂在了贷方负数,但实际发票对方以前开过了,并且当时试算不平衡,差额就是这个应付账款数,就一直无法记账结账,因查往来账无法查到2017年的,到现在才发现是这个原因,需要怎么处理呢,才能记账结账?
老师请问一下我在系统里面录入了起初数据,其中有一个劳务成本工资,最后试算平衡是对的,都是生成资产负债表以后借贷不平,没有这个数据,这是什么原因呢?谢谢
老师好。我是参公事业单位,执行的是行政单位会计,今天结账,发现12月月份结账的话,会计报表是平衡的,收入费用表的本期盈余是-1152,和资产负债表的本期盈余-1152一样,是负数。然后我年度结转后,再结年度账时,发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额,而且还比资产合计数多了+1152,这个数正是本期盈余-1152的反数请问什么原因,我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上,叫什么差异调整?
老师您好!请教您,新员工入职当月不满一个月的,社保缴费基数如何确定?
老师 我们公司取得了律师服务费的发票。我摘要咋写呀
费用报销单算不算凭证的附件,计不计入张数
老师,我们公司员工签到劳动合同是12000元,然后社保缴费基数是4300元,现在这个员工在工作中出了事故,我们要进行工伤认定申请报销,工伤赔付的误工费考虑的基数按12000元算还是4300元算
出口货物HS编码查出来出口退税率是0,这个开票怎么开? 不能退税吗?
展会费用,算广告费和业务宣传费吗
电子税务局出口应征税报关单用途确认这个作用是什么? 这个必须确认吗?
老师请问一下,残保金申报,上年职工工资总额哪里填全年的职工工资总额还是总额除平均人数,平均人数工资的总额
老师,请问一下,A公司占有B公司49%的股份。但没有实际出资,现在A公司要将这个股份按照0元的价格转让给C公司,请问印花税要怎么申报呀?还有哪些要注意的事项吗?
老师,短信费(信使展期服务费)是财务费用/手续费吗,还是管理费用手续费
月结的时候就将记账的凭证都结转了
那么就是结转凭证对应科目出错。检查一下结转凭证。比如财务会计中的费用科目应该结转到本期盈余。事业支出科目应结转到财政拨款结转科目中去。检查一下是否所有凭证的数字都全部进行了清理结算。
谢谢老师
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