同学你好 结转损益了吗
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?
您好老师有个问题想咨询一下,我这边录入期初数的时候录进去了资产负债表是试算平衡的,但是再加上利润表后,就显示不平了,不知道原因出在哪里可以帮忙解答一下吗,下面这是两个表格具体期初数据
老师,我想问一下,我们是电商公司,以前老板只记了一个资金收支流水账,收入成本之类的都没有核算也没有数据。现在想要中途建账,盘点了现有的资金,商品库存,往来债权债务,还有实收资本,但是最后期初录入的数据试算不平衡怎么办?
老师请问一下我在系统里面录入了起初数据,其中有一个劳务成本工资,最后试算平衡是对的,都是生成资产负债表以后借贷不平,没有这个数据,这是什么原因呢?谢谢
老师好!问下将本年利润转入利润分配是该做在年底12月份账里还是该做到次年1月账里边?
问下餐饮行业厨房每天采购的新鲜食材,对方应该给开什么样的发票?
你好,请问7月份本公司借款给其他公司10万,挂的是其他应收款款,9月份收到101000元,其中1000元利息费用,之前没有计提财务费用,能不能一起做到9月份,会计分录?
船舶代理属于国内贸易代理吗
单位购买的这款理财产品需要缴纳什么税吗?
老师,作为制造业成本会计每个月要给其他部门发什么表格数据给他们看
老师 公司个税未按时申报 税务罚款100元 要怎么写分录
#提问#咨询一下现在企业所得税季报,需要填列一个实际发放员工工资和已计入成本费用的工资,这是按照啥口径来填的,是季度还是本年累计啊?
老师,问下预付卡开票了,是不是直接做业务招待费里面?
老师好,出口香港,形式发票怎么开具?在那个平台开?
结转了老师
结转损益的看看对吗 不然资产负债表为啥不平
试算平衡是对的,无论怎样资产负债表里没有这个存货的数据
你手动加上不行吗 科目余额表存货有吗