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Q

老师好，跨年的进项发票转出借以前年度损益调整贷进项税额转出借未分配利润贷以前年度损益调整这么做可以吗

2021-08-12 17:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-12 17:18

你好什么原因需要进项转出。

快账用户5328 追问 2021-08-12 17:18

税务稽查假发票

齐红老师解答 2021-08-12 17:18

可以你的成本也不允许抵扣

快账用户5328 追问 2021-08-12 17:19

已经抵扣成本了怎么处理分录

齐红老师解答 2021-08-12 17:19

你好看税务局那边的要求需要你们单位补，还是在汇算清缴的时候修改。

快账用户5328 追问 2021-08-12 17:20

补的话账上怎么处理

齐红老师解答 2021-08-12 17:22

借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税

快账用户5328 追问 2021-08-12 17:23

利润是负数哦

齐红老师解答 2021-08-12 17:47

负数调增纳税调整明细表扣除项目其他填写张载金额

你好什么原因需要进项转出。

2021-08-12

同学你好，是需要结转增值税的；

2021-11-24

你好，对的，你的理解是对的

2021-07-26

你好，对的，是这么做的。

2021-07-05

你好，是的，分录就是这样做了。

2025-05-09

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