#问题#请问我们发货，运费是购买方承担，然后购买方把运费和货款一起结给我们公司，我们发货时的运费是月结，这种情况，收的这个运费怎么入账，开票按那个金额开呢
你好，和你的货款一块儿做主营业务，收入里面的。
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我想问下，就是我公司销售货物的，运过去对方那边需要个运费，运费是那边公司付款，那我这边开发票运费怎么开？单独开还是和货物一起开呢？
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老师，你好。我们是物流运输公司，一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费，购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们，本来是没问题了，账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款，这笔费用要怎么处理？
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#问题#请问我们发货，运费是购买方承担，然后购买方把运费和货款一起结给我们公司，我们发货时的运费是月结，这种情况，收的这个运费怎么入账，开票按那个金额开呢
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老师，我们公司是购买方，运费有我们公司承担，但是运费是半年结一次，然后单另开发票，我就想问一下，这个运费怎么做会计分录
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老师您好，想问下，采购货物时，对方公司发来的货物运费是我方先垫付的，后期来对账时，用运费冲减货款，这个要怎么做账？另一种情况是运费是我们自己支付，要怎么做账？
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开发票是你的收入，货物收入，加上运费。
那就是把运费摊到收入里面是吧
对的，是的是这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。