老师，我们公司是购买方，运费有我们公司承担，但是运费是半年结一次，然后单另开发票，我就想问一下，这个运费怎么做会计分录
你好，没有发票的，你正常做账就可以了，做到库存商品里面做一个暂估，相当于是，然后后期发票到了你再调整。
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#问题#请问我们发货，运费是购买方承担，然后购买方把运费和货款一起结给我们公司，我们发货时的运费是月结，这种情况，收的这个运费怎么入账，开票按那个金额开呢
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老师，我们公司是购买方，运费有我们公司承担，但是运费是半年结一次，然后单另开发票，我就想问一下，这个运费怎么做会计分录
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老师，我们是一家贸易公司，刚成立，业务刚开始做第一单，采购的南瓜籽销售给其他公司，然后运费是我们承担的，但是运费要算到商品单价的里面的话就显得商品单价太高了。我们运输费就单独列出来了。开发票的时候能，我们能开商品运输费用的发票吗？
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老师你好 请问下 我们的发货运费一开始是公司垫付的 是需要客户承担的 等最后结账的时候 这部分运费客户只付一半 剩下的这一半我要怎么做会计分录 是做营业外支出还是什么？
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请问老师，我们跟垃圾清运公司有合同，然后支付了12000的垃圾清运费，但是其中一半是由另一个公司负担的，对方给我们6000，让我们给开垃圾清运费，但是我们肯定开不了，请问根据图片政策给对方分割单和发票复印件可以吗？
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老师您好，我们公司用别的公司中标一个工程项目，承包费和工程款都是从我们公司支付的，发票也开给了我们公司，财务做账需要什么资料才能入账？
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老师，我们公司要给个人付款，我们需要他开发票，他怎么开？我们公司要代扣代缴个税吗？税率多少
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工会经费怎么算，老师
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发票到了，就是不知道应该做到什么科目
原材料里面没办法分配呀
借应付账款贷原材料，借原材料贷应付账款，如果你已经结转了成本，红冲你的成本就可以，或者是只填写差异的那一部分。