我们开了一张13点的发票，加税合计一共49193，老板说对方打款过来我们扣15点，这是什么意思。扣除的15个点具体金额是多少，怎么算，最后把多余的钱退回去，又是怎么算

老师好，我们学校的装修工程款，大概50万左右，已经预付了30多万，老板是承包给私人和个体户来做的。为了省点税钱，老板和对方协商不给我们开票，这个问题，我该怎么劝说我的老板一定要开票呢？从什么角度去说？从利益上为什么不合算？请老师指点一下，开票价钱肯定高一些

单位付钱让对方开票，对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去，他们按总金额给我们开票，比如我们要付的钱是95000元，开票6个点，增值税金额5700元，附加税金额684元，他要我们付给他们101384元，给我们开101384元的票，可我们能抵扣的税金只有5700多，剩下600多附加税为什么也要我们出？他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加，他们那边是给我们开了票扣的，他们那扣了，我们企业所得税就会少扣一点，是这样的吗

我们开了一张13点的发票，加税合计一共49193，老板说对方打款过来我们扣15点，这是什么意思。扣除的15个点具体金额是多少，怎么算，最后把多余的钱退回去，又是怎么算

我是我们公司的出纳，对这些不懂，今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目，项目金额差不多有150万，他让我算一下对方提供多少发票，税收几个点合适，我不知道怎么算，无从下手，老板说收三个点手续费，让我算一下，对方应该开多少增值税专票，多少增值税普票，如果提供了发票，增值税，企业所得税，个税应该交多少，我不会算，对方提供72%的专票，21%的普票，剩下的7%是利润，老板就收三个点的手续费，如果要交税的话，我们自己出，

有个分项绿化工程分包给了一个湖北地区的施工公司做，一共是32万，去年12月份开了一张建筑服务的3个点的普通发票15万过来，我们入账做了成本，在今年汇算清缴按正常税前扣除了15万，余款一直未开发票，今年5月对方升的一般纳税人，要求我们把之前的15万普票退回去红冲，然后连同余款一起开个32早的专票过来，请问5月升的一般纳税人和5月之前的发票有关系吗？