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老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?

2021-08-14 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-14 14:50

你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。

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快账用户1152 追问 2021-08-14 15:18

意思就是我这么做是对的

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齐红老师 解答 2021-08-14 15:20

你好,一级科目是没有问题的。在建工程你还摊销费用了吗?

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快账用户1152 追问 2021-08-14 15:21

嗯,不用摊销吗

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齐红老师 解答 2021-08-14 15:26

你好,是按固定资产折旧计算的不是摊销。

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快账用户1152 追问 2021-08-14 15:30

我这个是一个费用摊销到好几个资产上

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快账用户1152 追问 2021-08-14 15:31

然后转入固定资产

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齐红老师 解答 2021-08-14 15:41

你好!这样是可以的

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你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。
2021-08-14
你好,同学。 结转后,再收发票,是没含在1000内的吗
2019-12-19
没有全部开可以暂估,借在建工程10万贷应付账款暂估款,之后再做借固定资产,贷在建工程 20万
2021-05-22
你好只能按照10万先入固定资产
2021-05-10
同学您好,前面支付的工程款您做的分录是正确的,要是工程符合固定资产确认条件了,再做后面转入固定资产的分录。
2021-10-13
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