同个城市开的住宿费或者旅客运输的专票、请问可以抵扣么？计入的科目是什么？

公司内部抵税。

你这个业务是真实的吗

就是想抵税。有一些是真实、一些不是。如果入账、除了发票还有其他什么附件呢？

费用只要发票就可以的

感觉还是没有回答到这个点上。

同一城市的住宿费和旅客运输费的专票是否可以抵扣。如果可以抵扣、计入什么科目？

你这个不真实的业务，你只要根据发票，计入管理费用—差旅费，应交税费—应交增值税—进项税，贷：银行存款，就可以了

老师可以直白回答么？

根据发票，直接确认费用 借：管理费用—差旅费，应交税费—应交增值税—进项税，贷：银行存款

比如公司是在三亚、取得三亚的住宿费和旅客运输费也是可以计入差旅费？

是的，可以计入差旅费

除了发票、还需要什么附件证明是差旅费么？

费用报销单上注明什么事由出去

不知道写什么好。主要是公司用来抵扣增值税。像这种情况一般写什么好？就是不懂才问老师。

你这种不真实的业务，你只能虚构了

比如写什么好呢？可以给点提示么？