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Q

老师，我在7月结账的时候提醒我要交9.04的增值税，我这个6月科目余额表不是还有留底9.06吗？7月什么业务也没有，能否帮我看下哪里问题

老师，我在7月结账的时候提醒我要交9.04的增值税，我这个6月科目余额表不是还有留底9.06吗？7月什么业务也没有，能否帮我看下哪里问题

2021-08-15 07:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-15 11:05

你好，这个不是留抵的，这个是销项减去进项，减去减免的差额是要交税的

快账用户4550 追问 2021-08-15 11:12

我的未交增值税不是有留底9.06

齐红老师解答 2021-08-15 11:14

这个不是留抵的，如果在借方余额，才是留抵的

快账用户4550 追问 2021-08-15 11:18

老师，你看我的期末贷方负数，所以是留底的

老师，你看我的期末贷方负数，所以是留底的

齐红老师解答 2021-08-15 11:19

如果是贷方负数，确实是留抵的，那就把做账，跟申报表核对了

快账用户4550 追问 2021-08-15 11:23

申报表我的留底填写0.02，因为7月什么也没发生

快账用户4550 追问 2021-08-15 11:24

那我的帐要结转嘛？

齐红老师解答 2021-08-15 11:29

建议按照申报表来调账

快账用户4550 追问 2021-08-15 14:39

申报表我是按0来申报的，但是我的留底有0.02

齐红老师解答 2021-08-15 21:17

那就是账上的留抵金额有问题了

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