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Q

老师，清包工简易计税，预缴税款时不用预缴企业所得税吗

2021-08-15 13:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-15 13:04

你好跨省的需要其他的在省内看项目所在地税务局

快账用户8126 追问 2021-08-15 13:04

完税证明上面没有，所以好奇怪，跨省的

快账用户8126 追问 2021-08-15 13:06

不是，是这样，我们A公司，在湖南有异地工程，我们把其中一部分劳务分包给跟我们同一地市的 b，b去预缴不用交企业所得税吗

齐红老师解答 2021-08-15 13:07

b是异地工程他也得预缴

快账用户8126 追问 2021-08-15 13:09

好滴，b可以抵a预缴的税款吗？怎么抵了？

齐红老师解答 2021-08-15 13:16

反了 a可以减去分包给b的来预缴增值税=（收入减去分包)/（1加3%）*3%

快账用户8126 追问 2021-08-15 13:17

好嘞，明白了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-15 13:19

不用客气哦周末愉快

快账用户8126 追问 2021-08-15 13:20

周末愉快

齐红老师解答 2021-08-15 13:28

周末愉快非常感谢

你好跨省的需要其他的在省内看项目所在地税务局

2021-08-15

你好！是的。是要分开的。

2020-12-17

可以差额预缴的总包—分包）/1.03*3%这样

2022-08-11

你好，建筑异地预缴的吗？0.2%。建安企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税，并由项目部向所在地主管税务机关预缴。(国税函﹝2010﹞156号)

2021-05-24

你好，因为是亏损的，所以不可以的。

2022-05-10

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