演示账套

老师，我上计提工资的时候多计提一个人，本月冲回，做了正确分录并发放，那上月计提的分借其他应收款和本月发放的分录贷其他应收款数字对不上没事吧

2021-08-16 09:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-16 09:32

你好这个不影响的；你到时本月冲回来做分录处理即可

快账用户5950 追问 2021-08-16 09:35

我在本月做了红冲上月错的计提分录，然后做了正确的，然后就做发放工资的分录，做记账费汇总表的时候发现上月计提的和本月发放的数字差一点，对报表有影响吗

齐红老师解答 2021-08-16 09:39

你好这个会影响当月报表的数据。但是你次月调整后就没事的。最终不影响的

快账用户5950 追问 2021-08-16 09:45

当月影响其他应收款个人部分借贷不平对吧

齐红老师解答 2021-08-16 09:56

你好是的。到时你次月处理了就可以了。因为你调整了会不一样的

快账用户5950 追问 2021-08-16 10:01

我有点糊涂了，6月份银行账户扣社保，我做借管理费用，其他应收款贷银行存款的，然后6月计提工资错了，我现在在7月做红冲上月计提分录，做正确的，不是也要做发6月工资对吧，我做借应付职工薪酬贷其他应收款，银行存款我现在就这个其他应收款借贷不等，我说的这个意思，这样没事吧

齐红老师解答 2021-08-16 10:05

你好你工资计提都不走应付职工薪酬科目处理的；是的。计提是当月计提当月的；你其他应收款你工资到时发放要扣除的就会平衡的

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