老师，我上计提工资的时候多计提一个人，本月冲回，做了正确分录并发放，那上月计提的分借其他应收款和本月发放的分录贷其他应收款数字对不上没事吧
你好 这个不影响的； 你到时本月冲回来做分录 处理即可
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如果次月发放上个月的工资，并且缴纳社保在后，发放工资在前，会计分录是不是上个月应该计提 借：管理费用，销售费用等(应发工资数) 贷：应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借：管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷：银行存款
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我们本地的社保是当月缴当月的，我们的工资发放是当月发上月的。 但是社保那里应该是其他应收款和其他应付款我彻底蒙了，老师你能分别帮我写出两种情况的计提时和发放时的分录吗？
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老师，我上计提工资的时候多计提一个人，本月冲回，做了正确分录并发放，那上月计提的分借其他应收款和本月发放的分录贷其他应收款数字对不上没事吧
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上个月缴纳社保的时候会计处理正确，这个月发完工资冲上个月其他应收款个人部分的时候，发现发放工资的社保部分会计处理里面的其他应收款多扣了30，怎么样处理呢
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我在本月做了红冲上月错的计提分录，然后做了正确的，然后就做发放工资的分录，做记账费汇总表的时候发现上月计提的和本月发放的数字差一点，对报表有影响吗
你好 这个会影响当月报表的数据。但是你次月调整后 就没事的。最终不影响的
当月影响其他应收款个人部分借贷不平对吧
你好 是的。 到时你次月 处理了 就可以了。 因为你调整了会不一样的
我有点糊涂了，6月份银行账户扣社保，我做借管理费用，其他应收款贷银行存款的，然后6月计提工资错了，我现在在7月做红冲上月计提分录，做正确的，不是也要做发6月工资对吧，我做借应付职工薪酬贷其他应收款，银行存款我现在就这个其他应收款借贷不等，我说的这个意思，这样没事吧
你好 你 工资计提都不走应付职工薪酬科目处理的 ； 是的。 计提是当月计提当月的； 你其他应收款 你工资到时发放要扣除的 就会平衡的