老师好，问下现在增值税附加税都合并在一个表里了，我想问下小规模附加税如何填写

代开专票，缴纳232.45元，代开已经缴过了，附加税自动跳出来0.1 是灰色的，动不了

你好，附加税，计税依据那里能修改吗？

灰色的，动不了

灰色的，动不了

看下你的增值税，最后一行逐表是不是一个0.01的税款。

是的，我这个小规模是月报，不知道代开的是不是都是这样的

看下能不能自已，调整成零。

调成零，附加税预交那一栏，也不能填了

附加税零申报就可以了。

那如果代开加自开超了，附加税生成的数据只是本期应补税额，附加税不就少缴纳了吗，附加税计税依据灰色又动不了

雪附加税是根据你的应补税款来申报的增值税的，应补税款，如果你少申报了的话，少交纳了，你在这一次增值税里面会补上附加税，会需要你补上的。

哦哦，好的