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Q

老师好，问下现在增值税附加税都合并在一个表里了，我想问下小规模附加税如何填写

2021-08-16 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-16 11:31

你好，你们需要交多少增值税？

快账用户1968 追问 2021-08-16 11:32

代开专票，缴纳232.45元，代开已经缴过了，附加税自动跳出来0.1 是灰色的，动不了

齐红老师解答 2021-08-16 11:33

你好，附加税，计税依据那里能修改吗？

快账用户1968 追问 2021-08-16 11:35

灰色的，动不了

快账用户1968 追问 2021-08-16 11:36

灰色的，动不了

灰色的，动不了

灰色的，动不了

齐红老师解答 2021-08-16 11:38

看下你的增值税，最后一行逐表是不是一个0.01的税款。

快账用户1968 追问 2021-08-16 11:40

是的，我这个小规模是月报，不知道代开的是不是都是这样的

是的，我这个小规模是月报，不知道代开的是不是都是这样的

是的，我这个小规模是月报，不知道代开的是不是都是这样的

齐红老师解答 2021-08-16 11:42

看下能不能自已，调整成零。

快账用户1968 追问 2021-08-16 11:46

调成零，附加税预交那一栏，也不能填了

齐红老师解答 2021-08-16 11:49

附加税零申报就可以了。

快账用户1968 追问 2021-08-16 11:53

那如果代开加自开超了，附加税生成的数据只是本期应补税额，附加税不就少缴纳了吗，附加税计税依据灰色又动不了

齐红老师解答 2021-08-16 11:54

雪附加税是根据你的应补税款来申报的增值税的，应补税款，如果你少申报了的话，少交纳了，你在这一次增值税里面会补上附加税，会需要你补上的。

快账用户1968 追问 2021-08-16 11:54

哦哦，好的

齐红老师解答 2021-08-16 11:55

不用客气，工作愉快。

你好，你们需要交多少增值税？

2021-08-16

附加税的表，自动生成了，不需要填了

2021-08-10

是的，附加税是减半征收的

2024-06-24

你好，，城建税7%，5%，1%，教育费附加3%，地方教育附加2%

2020-09-15

你好，附加税如果你增值税不需要再补的话，零申报就可以了。

2023-04-03

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