老师好！我刚刚给客户开了红字发票，请问红字发票用给客户一联吗？
如果客户已经认证抵扣做账的，就需要给客户。
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Q
11月开出的发票（普票），本月客户把第二联发票联退回给我，我已经开好了红字发票 请问红票的第二联要给到客户入账吗？
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老师好！我刚刚给客户开了红字发票，请问红字发票用给客户一联吗？
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你好，我想咨询一下。之前给客户开过发票了，之后客户给我们退回了发票，发票客户也没有认证。我开了个红字发票。我想问的是，我做完红字发票分录后，后面都附的原件，包含我的红字发票三联和之前给客户的抵扣联和发票联吗？谢谢你了
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Q
老师，请问，上个月开给客户的专用发票，客户反映客户税号开错了，那张错的发票要不拿来再开红字发票，需要先开红字信息表再开红字发表吗？红字发票也把发票联和抵扣联交给客户吗？
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Q
1、10月28号开的发票给客户，11月初客户退发票回来了（客户还没有认证发票） 2、我还没有开红字发票，就先开一张正确的发票给客户（这个应该没有问题吧） 3、如果我开好红字发票是不是也要给2联红字发票给客户呢？？（还是不用给客户呢）
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不是专票，开的是增值税普通发票
那也是需要给客户一联儿了。
之前开错的发票，客户退回来了，也就是增值税2联都在我们这，也要把红字发票给客户一联吗？
如果都退回来了，就不需要了。
那我这红字票怎么处理？2联都贴在这个月的赁证后面吗？
对，都放在机场评论的后边儿做账就行。
敲错了是记账凭证后面
我开了一张红字5万，又开了一张正确的5万，都是普票，如果这个月不开其他的了，那我这个月申报时，普通发票销售额那填0吗？
对，就按照正负相抵，零申报就行。
如果原来开的错的普票那联拿不回来，我就得把今天开的红字的第2联给客户，是吧？
对，如果对方已经做账了，你就需要给对方了。
明白了，谢谢！
不客气，帮忙给个五星好评。