老师，用了以前年度损益调整科目，并且已经结转到未分配利润，最后资产负债表期末余额资产跟负债不平，刚好差一个以前年度损益调整的金额。我该怎么做平呢？

资产负债表上也不平的。

您结转到利润分配-未分配利润了吗

已经结转了。还是不平的。

您把科目余额表截图我看看

老师您看看。

要您科目余额表的期末余额

老师，您看看

资产负债表左边右边相差金额35012.25 未分配利润资产负债表的数据跟科目余额表的数据 880596.03-845583.78=35012.25 您未分配利润科目金额不对 资产负债表的 未分配利润您是不是写的借方发生额？

老师，我是不是把这个金额880596.03改成科目余额表中的845583.78就可以了？

是的 把未分配利润金额改成科目余额表中的845583.78就可以了

这种情况应该是软件的问题吧。不是我做账的问题吧。

您以前年度损益调整结转的时候分录怎么写的？

借：以前年度损益调整 贷：应缴税金——应缴所得税 借：应缴税金——应缴所得税 贷：银行存款 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整 金额都是35012.25

借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整 您用贷方负数写分录利润分配——未分配利润

好的，以后遇到这种情况都用贷方负数写么？