演示账套

Q

老师：您好！请问对于平常的报销，一部分有票，一部分无票，一部分后期开票，对于这三块内容都是通过银行存款里面，公司的一名员工报销，像这种那一部分无票的和后期开票的，我要怎么做账，才比较合理一点呢（所有的报销全都是通过公司的对公账户转账）

2021-08-16 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-16 16:06

你好无票的支出报销可以单独归集一类科目后期开票的可以暂时先暂估入账借：成本费用贷：应付账款-暂估下个月发票来了借：成本费用（红字）贷：应付账款-暂估（红字）借：成本费用贷：应付账款-XX公司

快账用户3168 追问 2021-08-16 16:08

那请问老师，无票的我用哪个科目比较好呢

齐红老师解答 2021-08-16 16:11

就用无票支付这个二级科目就行

快账用户3168 追问 2021-08-16 16:12

一级科目用管理费用吗

齐红老师解答 2021-08-16 16:19

是的！你的理解正确！

快账用户3168 追问 2021-08-16 16:20

如果我这样做的话，是不是所得税汇算清缴的时候，还要把这一部分纳税调增呢

齐红老师解答 2021-08-16 16:20

是的！你的理解正确！

快账用户3168 追问 2021-08-16 16:21

那请问老师，还有没有其他做账的方法呢，就是不需要汇算清缴的那种

齐红老师解答 2021-08-16 16:34

没有做个账就不用汇算清缴的

快账用户3168 追问 2021-08-16 16:35

无票的那一部分可以直接做取现吗？

齐红老师解答 2021-08-16 16:36

反正都是纳税调增可以取现

快账用户3168 追问 2021-08-16 16:37

如果不做那一部分，银行流水上面的金额对不上

齐红老师解答 2021-08-16 16:47

肯定要做账啊做账后纳税调增

快账用户3168 追问 2021-08-16 16:48

那意思是无票的那一部分可以直接做成取现，后面所得税汇算清缴的时候，就不用纳税调整了吗

齐红老师解答 2021-08-16 17:33

汇算清缴需要纳税调整啊。你不要老是想着会计处理，能把无票的支出处理干净。

你好无票的支出报销可以单独归集一类科目后期开票的可以暂时先暂估入账借：成本费用贷：应付账款-暂估下个月发票来了借：成本费用（红字）贷：应付账款-暂估（红字）借：成本费用贷：应付账款-XX公司

2021-08-16

你好，这个没问题，看二维码后台有明细数据

2024-04-10

同学你好，关于收现金没开发票的情况，建议可以申报未开票收入的方式去报税，这样就没有不一致现象了。

2021-01-09

同学你好，客户拿着过磅员开的单子去销售部门结算然后去财务交钱

2021-01-08

如果你全部都已经做在内账里了，外帐再报销，就不用再做账了。

2021-09-23

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