老师：您 好！请问对于平常的报销，一部分有票，一部分无票，一部分后期开票，对于这三块内容都是通过银行存款里面，公司的一名员工 报销，像 这种那一部分无票的和后期开票的，我要怎么做账，才比较合理一点呢（所有的报销全都是通过公司的对公账户转账）
你好 无票的支出 报销可以单独归集一类科目 后期开票的可以暂时先暂估入账 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 借：成本费用（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借： 成本费用 贷：应付账款-XX公司
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1.是不是所有费用都有费用报销单？比如日常开支、采购、工资、大额材料款、支出工程款等。 2.日常费用报销单的附件资料是不是都要收齐？发票、销售清单、银行回单，如果5张日常费用报销单只有 一张银行回单怎么办？ 3.日常费用报销单的日期是填实际购买日期还是发票上的日期还是填写当天的日期？ 4.老板打电话喊转账的日常开支，报销人是老板还是出纳？出纳签报销人，然后公转私到自己的账上合适吗？ 5.我们的支出没有取备用金，全部通过网银公转公、公转私支出，这样可以吗? 6.全部支出通过公司网银转账，那么日常费用报销单上是盖银行付讫还是现金付讫章?盖在日常费用报销单的哪个位置? 麻烦老师一一对应的帮忙解答，万分感谢。
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老师您好，请问公司通过地磅称重销售某种商品，设立过磅员一名，部分自然人购买的商品未索要发票，且多数是现金购买，由过磅员暂时保管这部分现金，每个月末由公司总经理指定的一名职工从过磅员处收取现金后存至公司对公账户，偶尔数额较大该员工就先存至个人银行账户上后再转至公司对公账户，财务将这部分收入以零售客户的名称开具销售发票，请问这个业务公司应该如何规避三 流 不 一 致的风险？谢谢
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老师您好，请问公司通过地磅称重销售某种商品，设立过磅员一名，部分自然人购买的商品未索要发票，且多数是现金购买，由过磅员暂时保管这部分现金，每个月末由公司总经理指定的一名职工从过磅员处收取现金后存至公司对公账户，偶尔数额较大该员工就先存至个人银行账户上后再转至公司对公账户，财务将这部分收入以零售客户的名称开具销售发票，请问这个业务公司应该如何规避三 流 不 一 致的风险？谢谢
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老师：您 好！请问对于平常的报销，一部分有票，一部分无票，一部分后期开票，对于这三块内容都是通过银行存款里面，公司的一名员工 报销，像 这种那一部分无票的和后期开票的，我要怎么做账，才比较合理一点呢（所有的报销全都是通过公司的对公账户转账）
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老师，我是做内账的，公司发生的费用，老板私户给员工报销了。有发票的这一部分，老板为了公户出款，在公账上做了一笔报销。这笔报销款报销给了员工后就转到了老板的手里。请问这笔内账的分录怎么做呢？
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？
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那请问老师，无票的我用哪 个科目比较好呢
就用无票支付这个二级科目就行
一级科目用管理费用吗
是的！你的理解正确！
如果我这样做的话，是不是所得税汇算清缴的时候，还要把这一部分纳税调增呢
是的！你的理解正确！
那请问老师，还有没有其他做账的方法呢，就是不需要汇算清缴的那种
没有做个账就不用汇算清缴的
无票的那一部分可以直接做取现吗？
反正都是纳税调增 可以取现
如果不做那一部分，银行流水上面的金额对不上
肯定要做账啊 做账后纳税调增
那意思是无票的那一部分可以直接做成取现，后面所得税汇算清缴的时候，就不用纳税调整了吗
汇算清缴需要纳税调整啊。你不要老是想着会计处理，能把无票的支出处理干净。