老师，按正常计提工资5000元/月，发放的时候扣了社保个人部分，然后社保费用是后面才缴纳的，那我要怎么平这笔账
计提工资： 借：管理费用—工资5000， 贷：应付职工薪酬—工资5000， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资5000， 贷：银行存款4800， 其他应付款—个人社保200， 应交税费—个人所得税， 缴个税时： 借：应交税费—个人所得税， 贷：银行存款， 社保计提： 借：管理费用—社保单位， 贷：应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时： 借：应付职工薪酬—社保单位， 其他应付款—个人社保200， 贷：银行存款，
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老师，缴纳了社保，然后想从员工工资里面扣，我计提分录怎么做？发放工资的时候怎么做？
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老师，是这样，因为5月工资是次月6月发放的，然后我缴纳社保时就变成在发放工资月6月扣缴，就变成社保是后补这种情况，然后这个月社保费上调了，但是扣除员工社保费还是按照以前的金额，那这种情况该怎么调整？
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老师，按正常计提工资5000元/月，发放的时候扣了社保个人部分，然后社保费用是后面才缴纳的，那我要怎么平这笔账
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老师，请问，我4月份才有员工进公司，然后我4月份就报个税了，做账的时候计提了本月工资，然后4月份公司也扣了社保，那我到5月份的时候发工资就把个人那部分的社保给扣了，但是5月份也扣了社保，5月份的个人社保就要留到6月份发的时候再扣了吧？
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请问老师，汇算清缴的时候社保填写，我是按照金蝶计提还是按照社保出具账单公司部分填写？(是这样的，我们社保是当月社保当月缴纳，我6月底有个员工离职，6月社保已经缴纳，由于月底最后一天说出来，第二天是7月一号，社保账单包含了这个离职人员的社保，老板说不缴纳，只能从工资里面扣除，那我7月计提费用是按照扣除这个社保费用计提还是包含这个人的社保计提？)
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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老师，请问员工刚生完孩子1个多月，还没上班，公司正常给缴纳社保，4月申报个税，0申报，本期收入填0，养老保险，医疗这些填写0还是按实际扣除的社保金额填写？
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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销售任务怎么制定合适？奖惩金额需要开票？交税吗？谢谢
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老师帮忙解答一下这道题的解题思路
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老师，平时的代扣社保我都是做其他应收的，其他应收能做一下嘛
把上面的其他应付换成其他应收款就可以了，上面的分录没有先后顺序，哪个先发生做哪个。
好的，谢谢老师
同学，你好，不客气的。