演示账套

Q

老师好，公司发出备品，对方不允许开在发票上，要怎么处理比较好，谢谢

2021-08-20 08:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-20 09:02

实际不是销售业务是吗

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:03

是销售业务，送给客户的，不算钱

齐红老师解答 2021-08-20 09:03

你好发票上金额不变，数量增加这样开

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:04

我们要求做折扣开数量，金额折扣到0，但所有客户都不同意

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:05

千分之三的备品

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:09

客户不允许把数量开上去

齐红老师解答 2021-08-20 09:14

执行你们合同约定就可以

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:18

如果合同上约定不开税务局那边怎么销数，做这么多产品出来发货了，但发票上少千分之三的数量

齐红老师解答 2021-08-20 09:21

你好不在发票上开，你就是正常交税

齐红老师解答 2021-08-20 09:22

折扣开在一张发票上是按发票金额确认收入和纳税

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:23

您刚说的执行合同约定没明白意思，

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:25

就是必须数量开在发票上，金额折扣至0，如果不这样开，备品数量就要视同销售，另外补税，是不是这样意思，但是合同上应该是有备品数量的

快账用户1973 追问 2021-08-20 09:27

我以前开的备品数量应客户要求没有开在发票上，老板让我们财务调账，要怎么才能把这个调平，还不用做视同销售补税

齐红老师解答 2021-08-20 09:31

您刚说的执行合同约定没明白意思，合同咋约定就咋开发票就是必须数量开在发票上，金额折扣至0，如果不这样开，备品数量就要视同销售，另外补税，是这样意思，

实际不是销售业务是吗

2021-08-20

您好，如果开不出来发票，所得税前不能抵扣，可以正常记账

2021-04-20

你好，正常的操作就是正常入账，然后汇算清缴的时候你纳税调整。

2024-04-17

同学，你好你勾选了吗？看到之后，你勾选勾选之后再点击下载。

2023-09-29

您好，这个情况很普遍的呀，含税记入应收账款，未税是收入，贷方还有增值税，就是这个规范处理嘛

2024-05-07

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