老师好，公司发出备品，对方不允许开在发票上，要怎么处理比较好，谢谢

是销售业务，送给客户的，不算钱

你好 发票上金额不变，数量 增加这样开

我们要求做折扣开数量，金额折扣到0，但所有客户都不同意

千分之三的备品

客户不允许把数量开上去

执行你们合同约定就可以  

如果合同上约定不开税务局那边怎么销数，做这么多产品出来发货了，但发票上少千分之三的数量

你好 不在发票上开，你就是正常交税   

折扣开在一张发票上是按发票金额确认收入和纳税  

您刚说的执行合同约定没明白意思，

就是必须数量开在发票上，金额折扣至0，如果不这样开，备品数量就要视同销售，另外补税，是不是这样意思，但是合同上应该是有备品数量的

我以前开的备品数量应客户要求没有开在发票上，老板让我们财务调账，要怎么才能把这个调平，还不用做视同销售补税