演示账套

Q

专票对方给我们多开了金额，现在应该怎么做账呢？多出来部分应该怎么处理呢？

2021-08-20 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-20 11:34

按实际付款的金额入账

快账用户6499 追问 2021-08-20 11:37

进项税抵扣的时候呢

齐红老师解答 2021-08-20 11:38

按付款金额的比例进行抵扣，多出的部分要进项税转出

快账用户6499 追问 2021-08-20 11:38

那完整的会计分录是怎样的啊

齐红老师解答 2021-08-20 11:41

你是材料发票还是费用发票

快账用户6499 追问 2021-08-20 11:44

是快递费的

齐红老师解答 2021-08-20 11:45

那你这个金额应该不大吧

快账用户6499 追问 2021-08-20 11:45

含税开票金额27818，实际含税26052.26

齐红老师解答 2021-08-20 11:58

你这个发票多出的金额不大，可以按发票上的税额计入应交税费，实际付款金额减税额计入费用

快账用户6499 追问 2021-08-20 13:56

这样税局查到会不会有问题啊

齐红老师解答 2021-08-20 14:51

差异不大，这个没问题的

你好，差额可以放到营业外收入的。

2021-08-20

按实际付款的金额入账

2021-08-20

你好！差额可以转入营业外收入

2021-05-04

您好，多退回的款项还退回吗？

2020-09-27

第一步：处理退款 1.冲销原来的管理费用：借：管理费用（红字）（冲销原来确认的管理费用）贷：银行存款（红字）（冲销原来支付的款项）第二步：处理未开票问题 1.确认未开票收入：借：银行存款（蓝字）（增加银行存款）贷：其他应付款（蓝字）（增加未开票收入）

2023-11-09

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