演示账套

一张发票上部分设备退货，购方发票未认证，但已入账退不了，购方开具红字信息表勾选的是未抵扣，这种情况销方同样依购方红字信息表开红字发票给购方?购方后续怎么认证发票

2021-08-20 16:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-20 16:32

你好，这个发票没法认证的。

快账用户4039 追问 2021-08-20 16:34

那这张发票上还有很多金额是不涉及退货的，那这个要怎么抵扣进项税呢？或者以上情况是不是让购方抵扣后再开信息表呢

齐红老师解答 2021-08-20 16:35

红字发票开了吗？如果没有的话，把红字信息表撤销，需要购买方把这个发票认证了，然后再开红字信息表。

快账用户4039 追问 2021-08-20 16:41

开了可以作废的，是不是购方红字信息表未抵扣的，就会影响整张发票的抵扣?

齐红老师解答 2021-08-20 16:49

好，购买方信息表未抵扣是什么意思？

快账用户4039 追问 2021-08-20 16:52

就是购方申请红字信息表时候，如果他们实际未认证，勾选的也是未认证，那是不是后续这整张发票以后都不可以认证抵扣进项税了(发票中只部分设备退货)

齐红老师解答 2021-08-20 16:55

你好，对的是的，是这么做的。

你好，这个发票没法认证的。

2021-08-20

你这边抵扣那这个次月申报选择附表2 这个20栏进项税额转出就可以，

2020-12-25

你好，不需要的不用确认。

2023-08-29

是的，购买方需要开红字信息表的，开的红字发票需要给购买方。不需要给购买方，而且之前的篮子发票需要退回给销售方。

2021-08-19

这种情况他在开红字信息的时候是选择异地扣来进行处理。

2022-11-23

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