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一张发票上部分设备退货,购方发票未认证,但已入账退不了,购方开具红字信息表勾选的是未抵扣,这种情况销方同样依购方红字信息表开红字发票给购方?购方后续怎么认证发票

2021-08-20 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-20 16:32

你好,这个发票没法认证的。

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快账用户4039 追问 2021-08-20 16:34

那这张发票上还有很多金额是不涉及退货的,那这个要怎么抵扣进项税呢?或者以上情况是不是让购方抵扣后再开信息表呢

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齐红老师 解答 2021-08-20 16:35

红字发票开了吗?如果没有的话,把红字信息表撤销,需要购买方把这个发票认证了,然后再开红字信息表。

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快账用户4039 追问 2021-08-20 16:41

开了可以作废的,是不是购方红字信息表 未抵扣的,就会影响整张发票的抵扣?

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齐红老师 解答 2021-08-20 16:49

好,购买方信息表未抵扣是什么意思?

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快账用户4039 追问 2021-08-20 16:52

就是购方申请红字信息表时候,如果他们实际未认证,勾选的也是未认证,那是不是后续这整张发票以后都不可以认证抵扣进项税了(发票中只部分设备退货)

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齐红老师 解答 2021-08-20 16:55

你好,对的是的,是这么做的。

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你好,这个发票没法认证的。
2021-08-20
你这边抵扣那这个次月申报选择附表2 这个20栏进项税额转出就可以,
2020-12-25
你好,不需要的不用确认。
2023-08-29
是的,购买方需要开红字信息表的, 开的红字发票需要给购买方。 不需要给购买方,而且之前的篮子发票需要退回给销售方。
2021-08-19
这种情况他在开红字信息的时候是选择异地扣来进行处理。
2022-11-23
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