销方上个月开具的专票，购货方未抵扣，销方申请开具红字发票信息表。销方怎么做账?购货方把上个月的蓝字发票退回来了，销方开红字发票信息表，红字发票，正确的蓝字发票，销方把红字发票信息表+红字发票+退货单，入账，做销售退货吗？销售退货，附件都附什么？

没有退货通知单，只有上个月我销方开的专票，上个月的专票抵扣联发票联用一起入账吗？我销方从系统里打出来的退货单

需要对方开给你们有盖章才可以

我方是销方

我给购货方开的红字信息表

购买方退货啦，需要购买方给你们退货单通知。

购货方又加了数量，要把原来给他开的销项发票退回来，因为跨月了，需要红冲，再给他开一张增加数量的专票。我想问我方（销方）红冲上个月的发票，需要什么附件，我方开具的红字信息表+红字发票+销售退货单，还需要附上上个月开具的那张发票的抵扣联和发票联吗？

那这个就直接这个写再加数量订货通知单， 不是退货了，退货是有货物到公司回来才对，你这个没有不能这个 销售退货单，

人家是把整张发票退回来了，就是让你红冲，重新开

退回发票又不代表是退货，你后面又重新开了蓝字发票。

是的，开发票的财务开的，财务经理指导的，当时我在报税。不太知道具体情况。我就想知道我得附件这么放对不对？

他已经这么开发票了，已经开完了。也时间不能倒回去。