请问这两张表怎么填写，没有清算资产和负债没有清算报告

在工商注销时，清算结果的填写需要根据公司的实际情况进行。即使公司没有业务，也需要按照规定进行清算，并在清算报告中详细说明。以下是如何填写清算结果的指南：清算方案日期：填写通过清算方案的日期。如果公司没有制定具体的清算方案，那么这个日期可以是你决定清算的日期。公司资产总额：即使公司没有业务，也需要列出公司所有的资产，包括现金、固定资产等，并计算出总额。净资产：净资产是资产总额减去负债总额。如果公司没有负债，那么净资产就等于资产总额。公司负债总额：由于公司没有业务和涉及税款，这一项可以填写为零。清算费用：包括清算过程中产生的所有费用，如律师费、会计师费等。如果没有这些费用，可以填写为零。所欠职工工资、社会保险和法定补偿金：如果公司有员工，需要列出所有欠员工的工资、社会保险和法定补偿金。如果没有员工，可以填写为零。税款：包括公司清缴所欠税款及清算过程中产生的税款。由于公司没有涉及税款，这一项可以填写为零。债务：列出公司所有的债务。如果没有债务，可以填写为零。剩余财产：在清偿所有债务和费用后，剩余的财产。如果没有债务和费用，剩余财产就等于资产总额。清算公告45天之后公司债权债务清算完毕日期：填写清算公告发布后45天，公司所有债权债务清算完毕的日期。

2024-10-23

快账用户6670 追问 2021-08-20 20:26

应交税费负数是代表应该交的税费，还是应该退回来的税费？

齐红老师解答 2021-08-20 21:02

负数一般是有留抵税额的

快账用户6670 追问 2021-08-20 21:34

请问科目怎么转平，需要操作步骤，是结转个分录就行，还是需要些什么资料，例如这个应交税费留抵额也得转平吧，是直接转还是需要其它流程或资料

快账用户6670 追问 2021-08-20 21:35

不知道怎么下手

齐红老师解答 2021-08-20 21:39

您可以把往来通过营业外收入核营业外支出转平但是没有具体证明的营业外支出不能所得税税前扣除，汇算清缴的时候需要纳税调整

快账用户6670 追问 2021-08-20 21:47

我查了一堆资料，现在都有点搞不清了

快账用户6670 追问 2021-08-20 21:48

第一步不是先税务注销吗？怎么又变成成立清算小组了

齐红老师解答 2021-08-20 21:52

税务注销之前就要清算

快账用户6670 追问 2021-08-20 21:59

1.法人联系不上清算能成立吗？ 2.现在没清算就做了税务注销，汇算清缴通过了，差这几张表没通过正在做更正申报，现在电子税局状态是结算状态，这下子该咋整？？

齐红老师解答 2021-08-20 22:51

留抵税额需要转平的话，您可以做进项税额转出，转入成本费用科目里面去，可以自己做个手写的原始记账凭证，大概内容就是把账面的进项税额多少做进项税额转出

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