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Q

老师好帮忙解释一下这个题

老师好帮忙解释一下这个题

2021-08-21 16:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-21 20:14

你好、这道题，你可分为四部分理解。第一步，免，销售的销售项税是多少。本题=150*13%=19.5万元。第二步，剔，计算免抵退金额，（300-100）*0.09=18万元。第三步，抵，19.5万元，第四步，退，18%2B10-19.5=8.5万元。

齐红老师解答 2021-08-21 20:55

更正下 ①免，计算当期免抵退税=(300-100)*0.09=18万元 ②剔，计算剔除不得抵扣税额=(300-100)x(13%-9%)=8万元 ③抵，可抵扣税额=80-8=72元 ④退，=150*0.13-10-72=-62.5万元由于免抵退限额18万元，小于62.5万元，退18万元62.5-18=44.5万元，属免抵税额。

快账用户1699 追问 2021-08-21 21:14

谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-21 21:21

有问题一起讨论总结。

齐红老师解答 2021-08-21 21:23

这个总结仅供参考。第一个回复太过急燥有问题，请见谅。

这个总结仅供参考。第一个回复太过急燥有问题，请见谅。

你好需要计算做好了给你

2021-08-07

你好、这道题，你可分为四部分理解。第一步，免，销售的销售项税是多少。本题=150*13%=19.5万元。第二步，剔，计算免抵退金额，（300-100）*0.09=18万元。第三步，抵，19.5万元，第四步，退，18%2B10-19.5=8.5万元。

2021-08-21

同学你好选择D选项

2020-11-02

当年计提折旧的计算是 1200*95%/20*10/12=47.5

2023-03-09

你好，这个题目的答案是BC对

2020-10-16

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