Q
老师好帮忙解释一下这个题
2021-08-21 16:18
2021-08-21 20:14
你好、 这道题，你可分为四部分理解。 第一步，免，销售的销售项税是多少。本题=150*13%=19.5万元。 第二步，剔，计算免抵退金额，（300-100）*0.09=18万元。 第三步，抵，19.5万元， 第四步，退，18%2B10-19.5=8.5万元。
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更正下 ①免，计算当期免抵退税=(300-100)*0.09=18万元 ②剔，计算剔除不得抵扣税额=(300-100)x(13%-9%)=8万元 ③抵，可抵扣税额=80-8=72元 ④退，=150*0.13-10-72=-62.5万元 由于免抵退限额18万元，小于62.5万元，退18万元62.5-18=44.5万元，属免抵税额。
谢谢老师
有问题一起讨论总结。
这个总结仅供参考。第一个回复太过急燥有问题，请见谅。