演示账套

Q

老师我们是百世快递，和各个驿站是合作关系，每个月给他们发快递费用，可以用对公账号嘛。备注写什么？做帐分录咋写呢

2021-08-22 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-22 10:49

同学你好很高兴为你二级大可以对公账号备注写：支付派件服务费借：应付账款贷：银行存款借：主营业务成本贷：应付账款

快账用户7858 追问 2021-08-22 10:52

老师那用计提嘛

齐红老师解答 2021-08-22 10:53

有合同可以确定金额的可以先计提的

快账用户7858 追问 2021-08-22 10:53

用给驿站人报个税嘛？给他们发的派件服务费可以企业所得税税前扣除嘛

快账用户7858 追问 2021-08-22 10:55

老师没有合同呀，是不是就不用了

齐红老师解答 2021-08-22 10:57

对方如果是自然人的话需要扣缴个人所得税的

快账用户7858 追问 2021-08-22 11:01

是自然人，但是我们是合作关系呀，不属于我们公司啊

齐红老师解答 2021-08-22 11:07

根据税收征管法的规定向自然人以及没有扣缴义务人的其他个人支付款项支付方需要代扣代缴税费的如果对方登记成个体工商户你们就不需要扣缴税款了

快账用户7858 追问 2021-08-22 11:15

嗷嗷，老师那我们给驿站他们发的派送服务费能做我们快递公司的企业所得税税前扣除嘛，没有合同

齐红老师解答 2021-08-22 15:02

对方缴纳了税款以后你们就可以扣除的

快账用户7858 追问 2021-08-22 15:04

工资都是5000以下啊，而且是合作关系，就给他们每个月转个派送服务费钱，合同社保啥都没有

齐红老师解答 2021-08-22 15:07

这个默认是劳务报酬所以不是以5000位起征点的

快账用户7858 追问 2021-08-22 15:08

嗷嗷如果他们个人不缴我这边就扣除不了

齐红老师解答 2021-08-22 15:10

如果他们个人不缴我这边就扣除不了是的

同学你好很高兴为你二级大可以对公账号备注写：支付派件服务费借：应付账款贷：银行存款借：主营业务成本贷：应付账款

2021-08-22

你好，你们都是哪些单据

2022-02-20

你好！这个如果要发票，还是可以开的了。看双方约定就行。

2021-05-10

你好！因为房屋不是你们的一般是计入长期待摊费用的，不计入固定资产

2023-02-22

你好，你这个情况需要做2套账，根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套，根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的

2024-05-09

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