演示账套

Q

老师你好！我公司是小规模纳税人，对方要3%的增值税专用发票发票，请问老师现在是1%的税率，怎么选择？

2021-08-22 19:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-22 19:48

你好放弃1%可以开3% 但是有些税务局要求写说明

快账用户1632 追问 2021-08-22 19:49

就是出来3种需要选择，还让写说明！

齐红老师解答 2021-08-22 19:50

你好选择3%的需要说明的

快账用户1632 追问 2021-08-22 19:51

是呢，老师大约怎么写呢？

齐红老师解答 2021-08-22 19:53

为啥开3%的发票原因就可以

快账用户1632 追问 2021-08-22 19:54

工程是18年的，因为对方一直不给钱，所以拖到现在给开发票

快账用户1632 追问 2021-08-22 19:55

直接写对方要开具专用发票吗？这样合理吗？

齐红老师解答 2021-08-22 20:01

可以的合同约定3%，对方要抵扣增值税

快账用户1632 追问 2021-08-22 20:01

1%的不能开具专用发票吗？

齐红老师解答 2021-08-22 20:02

可以啊可以开专票的

快账用户1632 追问 2021-08-22 20:02

意思看对方需要多少税率？

齐红老师解答 2021-08-22 20:05

是啊合同里面不是约定了

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