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我公司采购原材料，供货商未开发票，后来又补开13个点的专票，我们付了10个点的税金，这个怎么做分录
2021-08-23 15:30
2021-08-23 15:31
借：原材料 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 按全部支付的金额开具发票。
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不是啊，就是一开始，我们采购原材料1000元， 借原材料1000元 贷应付账款1000元 后来让供货商开发票， 开了1000元的专票，票面金额是13个点，我们付了10个点的税金给对方，这个发票到手了，这个分录怎么做？
或者换句话说，我们花10个点的钱，开回来13个点的票，怎么入账
你这个1000元， 是含税的开票金额还是说什么情况?
1000元就是材料钱，
等于我付了1000元货款，对方跟我开了1000元发票，我又另外支付了100元税金
1000元的材料款，是否含税，就是是如果是开13%的发票，是1000元作为不含税金额，还是说1000元作为含税金额开具发票。你们付的10个点的钱100元，是否开发票?
1000元是含税金额开给我的，另外付他100元，不用开发票
一、付款1000元的分录是： 借：原材料884.95 借：应交税费——应交增值税（进项税额）115.04 贷：应付账款1000 备注：按采购专用发票入账。 二、付款100元的税点钱，没有开具发票，属于无票的费用。 借： 营业外支出——其他100 贷：应付账款100