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Q

老师：您好！之前年度有一份普通发票异常了，汇算清缴要调整，这笔业务是记入的主营业务成本！请问汇算清缴报表要调增，要填写纳税调整明细表哪一个地方？

2021-08-23 16:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-23 16:10

填写在A105000表里面“与成本无关的支出”

快账用户3781 追问 2021-08-23 16:13

好像没有这一项

好像没有这一项

齐红老师解答 2021-08-23 16:14

看第27行的栏次，就是填写的内容

快账用户3781 追问 2021-08-23 16:20

哦！但异常的这个发票金额之前是记入主营业务成本的。现27行是扣除类的（与取得收入无关的支出）；我之前以为是填写第11行收入类其他那一行，有点不明白，麻烦老师详解下！

快账用户3781 追问 2021-08-23 16:33

因为上次有个异常，但是是费用发票，当时填写的是第30行其他

齐红老师解答 2021-08-23 16:40

费用发票是填写其他。这个是成本呢，你说的成本就是填写27行。

快账用户3781 追问 2021-08-23 16:44

好的！谢谢

齐红老师解答 2021-08-23 16:44

祝学习进步，工作顺利

填写在A105000表里面“与成本无关的支出”

2021-08-23

在纳税调整明细表里面扣除类项目里面的其他调整

2021-05-25

纳税调整明细表扣除项目30张载金额

2024-04-19

这个上面没有你填写扣除下面其他30栏去纳税调增

2020-12-03

这部分不需要在纳税调整明细表中列明

2022-05-26

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