老师 你好想问一下 我这个发票怎么做记账凭证
借：应收账款-**公司 5860 贷：主营业务收入-**业务 5801.98 应交税费-应交增值税（销项税额）58.02
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老师你好。我想请问一下，上个月收到两张发票，做在一张记账凭证上面，这个月发现有一张错误的发票，让对方重开后，我记账的时候该怎么冲啊
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你好老师。我想问下，做的记账凭证和财务软件上记账号不一样有没有关系
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老师 你好想问一下 我这个发票怎么做记账凭证
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老师您好！我想问一下，这个月工资，下个月2号发。那么记账凭证怎么写。如果当月发放当月工资，记账凭证怎么写？
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你好老师。我想问记账凭证怎么写
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老师，现在公司注销， 1、都是什么流程。 2、银行，医社保，工商，税务。这些的先后顺序是啥。 3、银行的余额销户转到哪里。 4、销户的时候，账面有什么要注意的。
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我说我感觉这个不对呢
为什么在会计科目后面不能备注公司呢
应收账款可以尽量挂上明细哦，方便可以进行对账哦
要在科目后面设置二级三级明细哦
我增加这个科目 这是属于资产类的吗
是资产类，在应收账款那里编辑
那我每开给一家公司 我就要增加对方公司的名字 这样不是很不方便？？
类似这样的在应收账款下面增加二级明细，单位（客户），勾上辅助核算，你增加客户的话就去辅助核算，客户那里增加，这样才能一一对应到客户