老师，您好！我们小公司，没有财务软件，我应该怎么做才能管理好供应商的往来呢？比如很多家，我是每一家建一个表格吗？表格体现付款和收到的发票就可以吗？谢谢！

你好，这个可以，每一家建一个表格每家往来很多么，那可以单独做一个表可以

2021-08-24

你好，建议可以用预付账款这个科目，这样区分更直观。发票没有到，你可以暂估入库借：库存商品贷：应付账款-暂估款这样你后面看明细账就能知道了

2022-04-16

你好，你收到了发票和没有收到发票的，提前支付了货款的，这种能分出来吗？

2023-11-07

你好，同学，开具服务类发票收取，作为你的收入处理

2021-01-07

你好个人的一些做法供参考 1核对银行流水确认好对公或是个卡等有有流水记录的账目看哪些是已付款已给票哪些是已付款没有给票没有给的看下有没有内部凭证比如入库单或是服务协议等 2看有哪些挂账的通过1核对不出来可以找对方确认下看是否有欠款这个可以委婉一些一般我会和老板说让其帮助确认这个吧一般老板对欠款其实有个大概数要不做不下去的老板一般内心有自己一套账虽然不一定百分百准但是一般不让自己吃太多亏

2023-08-03