公司购买原材料，一般先付款再取得发票，分两笔业务做，采购合同是放在付款后面还是发票后面呢
你好，合同自己留存的，这个不需要做原始凭证。
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公司为小规模纳税人，现与A公司签订采购合同，根据合同规定先支付总价款20%的定金，后面根据到货数量在支付该次货款80%费用，全部采购原材料到货后（货款也全部支付后）在开具增值税普通发票给到我们。 请问如何做分录
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老师：您好，公司收到分期购买的合同，已经通过银行流水支付了分期款，但是对方未开具发票，请问 我这边是等到收到发票再做呢，还是说可以先根据合同入账。然后发票到了，直接把发票附在用合同做账的凭证后面呢
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公司购买原材料，一般先付款再取得发票，分两笔业务做，采购合同是放在付款后面还是发票后面呢
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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制造业，正常采购，未到 发票借原材料 贷应付暂估，回票后做负数 后做借原材料 贷预付账款。后面付款借预付款 贷银行，现在有材料已经发出，暂时放外面临时中转站，后面用再入库，中转用在途物资，在途物资整个流程分录怎么写？ 先中转站后面拉到厂内然后付款
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粤公网安备 44030002003870号
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我们公司要求放的
合同在你们的付款记账凭证后面。