以前 管理费用-其他 应付账款-暂估 后面我收到购买原材料进项发票 可以重回前面的暂估款吗

具体账务怎么处理 详细

借管理费用贷应付账款是这么做的吗？现在借应付账款，借管理费用负数。

够材料票 应该计入借原材料 进项税额 贷 应付账款 这两个怎么转呢

原材料领用吗？还是怎么转，你说的怎么转没看懂。

这个原材料进项票怎么重管理费用

借应付账款，借管理费用负数，不是写了这个分录啦。

我的进项票一共有 库存商品8500 进项税150 应付账款8650 怎么冲前面的 分录怎么做

借应付账款，借管理费用负数。 具体的金额看你之前账上的金额。 然后做库存商品的

不明白 之前的分录是 借 管理费用-其他9000 贷 应付账款9000 请你写详细点

借应付账款9000 借管理费用-9000

我前面的进项票你看了吗 应付账款一共才8650

但是你暂估的你全部都得红冲。

不明白应付账款一共8650 怎么冲9000

你暂估多少 冲多少 不是看你发票 你之前是暂估的 都要冲

什么呀 这不是乱写吗 我上月暂估5万这月什么都没有 就给冲回来吗