以前 管理费用-其他 应付账款-暂估 后面我收到购买原材料进项发票 可以重回前面的暂估款吗
你好，可以这么做的。
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老师，请问下，公司购买材料，款未付，发票未到，但是主管要求做账，借：原材料，其他应收款—暂估进项税；贷：应付账款。 其他应收款—暂估进项这个科目不明白
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老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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以前 管理费用-其他 应付账款-暂估 后面我收到购买原材料进项发票 可以重回前面的暂估款吗
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前面几个月暂估 借 管理费用9800 贷 应付账款/暂估9800 到这个月取得了购买原材料发票 怎么把前面暂估款冲回
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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粤公网安备 44030002003870号
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具体账务怎么处理 详细
借管理费用贷应付账款是这么做的吗？现在借应付账款，借管理费用负数。
够材料票 应该计入借原材料 进项税额 贷 应付账款 这两个怎么转呢
原材料领用吗？还是怎么转，你说的怎么转没看懂。
这个原材料进项票怎么重管理费用
借应付账款，借管理费用负数，不是写了这个分录啦。
我的进项票一共有 库存商品8500 进项税150 应付账款8650 怎么冲前面的 分录怎么做
借应付账款，借管理费用负数。 具体的金额看你之前账上的金额。 然后做库存商品的
不明白 之前的分录是 借 管理费用-其他9000 贷 应付账款9000 请你写详细点
借应付账款9000 借管理费用-9000
我前面的进项票你看了吗 应付账款一共才8650
但是你暂估的你全部都得红冲。
不明白应付账款一共8650 怎么冲9000
你暂估多少 冲多少 不是看你发票 你之前是暂估的 都要冲
什么呀 这不是乱写吗 我上月暂估5万这月什么都没有 就给冲回来吗
我怎么是胡说 你看你自己问的 你问暂估怎么冲 肯定是你当时暂估多少冲多少 发票到了冲暂估 发票没有到的你得继续暂估 你暂估9000 发票到了8650 借应付贷管理费用9000 借库存商品 进项 贷应付帐款8650 之前的暂估的继续暂估 因为他的发票没有到