你好，老师。我司之前与供应商签订的合同上面税点是5个点，但是现在供应商开具发票的时候税率是1个点的，而且是普通发票。供应商是个体户说开不了专用发票，要退回4个点的税金给我司是否可以？
您好，可以代开专用发票，但您的描述也是可以的，按不含税金额不变处理
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您好 我这边咨询下我们公司的业务模式是供应商直接和客户签订合同付款的时候也是客户直接付款给供应商。我们公司作为中间商就是在客户给供应商付款的时候得到返佣比如说是几个点的佣金。我们到时候再开票给客户收回货款。这样子我们需要签订怎样的协议说明呢
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你好，老师。我司之前与供应商签订的合同上面税点是5个点，但是现在供应商开具发票的时候税率是1个点的，而且是普通发票。供应商是个体户说开不了专用发票，要退回4个点的税金给我司是否可以？
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老师好，我们公司之前和供应商签的是9个点的含税金额30万，现在我们想让对方开13个点发票，4个税点的差额我们补给对方，应该怎么补呢？
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我们是一般纳税人，公司缺少进项票，但是供应商只开普票，开专票的话要求我们补税点，那么，这和我们之后直接缴纳增值税有什么区别，金额上有什么不同，是我们给供应商补了3个点的税钱，对方开3个点的专票，我们公司到时交增值税时，也只能抵扣3个点吗
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齐老师，我们一个供应商给我们开发票是专票，税点是3%，但是车间收到的材料不符合设备，退回去一半，让对方退款，对方说扣4%的税点？为啥是4%的税点？他们说个人所得税？我说增值税和附加税应该扣掉，哪来的个税？不明白。
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意思是供应商可以去税局代开专用发票对吧？如果按目前给的1个点的普通发票，就让供应商退回4个点的税金给我司也可以这样操作吗？
您好，是的，您的理解非常正确，对方1%普通发票，若合同约定5%是增值税专用发票，退税金额是5%，因为您没抵扣
老师，退回来的是5个点给我还是4个点？
您好，您跟对方沟通，要么1%专用发票退4个点，普通发票退5个点
老师，合同不含税金额是26500元，税金1325，含税27825元。如果开1%普通发票含税金额是26500还是26500*1.01呢？因为您说如果是普通发票要对方退回5个点的税金，我有点不明白
您好，因为普通发票您无法抵扣，所以对方承担税点
您好，根据您的描述，应当是26500*1.01
那退回5个点的税金，相当于我司支付实际金额是26500，但是发票含税金额是26500*1.01，这样发票金额与实际支付金额对不上会不会有问题阿
您好，若退回5个点，您支付和开票金额都是26500
那就是相当于含税金额是26500
您好，因为按合同约定，您计入成本金额就是26500，其他部分是可抵扣进项税