你好,一般就是30/1.13-39/1.09,前面的是现在税额后面的是以前签的合同的税额
老师好,我们公司之前和供应商签的是9个点的含税金额30万,现在我们想让对方开13个点发票,4个税点的差额我们补给对方,应该怎么补呢?
今年二月份的时候对方给我们公司开了一个点的发票,但是现在协商之后对方公司同意补5个税点的差额退还给我们公司同时给我们公司开退还差额的收入红字发票,请问这样合适吗?我们公司还是亏了对应差额的税费是吧
你好,有一个供应商合同签的是含13%增值税金额6250,对方出5个点我们出8个点,开13%,现在对方只能开3%,要怎么减税金啊
我们欠别人140万不含税,现在我们让对方开发票13%的专票加15个点,发票金额应该开多少给我们?
我们欠别人140万不含税,现在我们让对方开发票13%的专票加15个点,发票金额应该开多少给我们?
你好,老师,我现在想补发二二年的工资,但是之前在帐上没有计提工资,现在想补发以往的工资,我现在如果计提这个工资的话能算到这个费用里面吗?这样做可以吗老师?
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21题,甲方由于货车发生事故,这个不是属于相当于不可抗力吗,他也不想发生事故啊,那如果是这样的话,不是选D吗?22题,A选项,背书的时候用了粘单,只要是用了粘单的,他们在交接处和票据上是都盖章了啊,我以前经常干这事,承兑汇票贴上粘单,在连接处盖,在后面还盖啊
公司有出租门店,收租金是借应收账款吗
外购货物作为职工福利,怎么做账。需要视同销售确认收入缴纳增值税吗
老师好,请问执行小企业会计准则如何计提坏账准备?选择哪种方法?相应的计提坏账率多少合适?能否写下有关的会计分录?谢谢!
老师,什么叫反向开票
开不征税发票加油卡充6000元,会计分录怎么做?
政府专款专用补贴,科目单独设立了递延收益,本年内的用专款专用资金支付的费用,能不能一次性在年底一次性结转递延收益,这样是否符合对该资金单独核算了
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,销项税额4895.49,减免税额借方280,进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师,后面为什么是39/1.09
打错了,不好意思是30
那我的合同价格应该改成30+您前面算的那个税额差价吗?
不用的,你合同签的含税价,不管我开什么税率,最后发票总额都应该是30
老师,那对方之前是开9个点发票,现在开13个点发票,他们多交了4个点税呀,要求我们补给他们,
如果需要把税票款算进去,你们就直接改合同,约定一个13个点的价格,再用发票上的税额-以前9个点的税额30/1.09
老师,之前算的这个30/1.13-30/1.09是30万合同不含税金额的差价啊
老师没点到税率30/1.13*0.13-30/1.09-0.09,税额不走公账,走现金或者私户。如果要走公账,重新改合同,改了合同后用合同算出的税钱-以前的合同税钱
就是想把我们付的钱都走公户,体现在合同上,那我怎么算来定新的合同金额,对我们公司比较有利呢?
新合同金额你假设为A A=30+我补的税额 我补的税额=A/1.13*0.13-30/1.09*0.09 用这个算
谢谢老师
不客气呢,不好意思,没有小可爱细心,总是漏掉。
老师,这样算的话是不是没把对方交的附加税算进去啊?
是的,没算附加税,附加税没有多少钱,而且对方有进项抵扣,附加就抵完了。
老师,还有其他更有利于我们的算法吗?尽量我们少付对方钱
基本没有的,这种算法是对你们最实惠的了,其实一般业务中,别人不会这么算会直接让30万补0.04的差额,如果是老供应商倒是可以让采购或者老板去谈一谈,不承担或者承担一部分。
非常感谢老师
不客气呢,工作顺利