你好，请问下食堂采购 供应商每天给我们的销货清单里面有明细，然后到了月底给我们开发票的时候 发票后面的服务清单里面没在非常明细的列出销货清单的明细，比如各种蔬菜的 直接写蔬菜-青菜 这样可以吗

你好，请问下食堂采购 供应商每天给我们的销货清单里面有明细，然后到了月底给我们开发票的时候 发票后面的服务清单里面没在非常明细的列出销货清单的明细，比如各种蔬菜的 直接写蔬菜-青菜 这样可以吗

老师好，麻烦您帮我看一下这张发票开的，这个抬头这里有没有问题。 ​他后面附了一张明细，然后我们这边要开验收单，这种可以可以，我这边可以收这个发票吗。 ​这个购货名称上面写了详情请件，详情件销货清单，这样写发票可以吗？

老师，请教您一个问题哈，这是份购销合同，其中有个备品备件写了总价，下面写了对应清单，但是没有明细清单对应的单价，然后现在要给客户开发票，这种合同能开发票么？还是要出个补充协议对这些明细物料补充单价，还是只要我们根据这些物料直接开发票就行了，不需要改合同？

想问下我这边有对接一个租赁吊装车服务的公司，签订的合同清单里有标明吊各项重量的明细价格，然后最近有排款付他1万元，他发票为了凑整开直接只开了吊装费1万元，发票上没开明细，但是有提供他们自己公司盖章的明细发货单对账单过来做附件，这样可以吗，因为对账单上是各项明细加起来的总数，只付他1万元开不到刚好1万元的明细

老师好！平时实际业务中有平凡的客户对我们的，以及我们对供应商的各种扣款，如何做账务处理，平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户，有时开了红冲发票，有时客户不允许就未开红票，直接被扣款；供应商也同样，有的供应根据扣款减去开票金额或红冲，有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面，冲对应的应收和应付，但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应， 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容，是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出