演示账套

收到总公司为我们垫付的工资，但是是实发数，我们现在收到这笔款，发放工资怎么做账呢？需要平这比垫付款，垫付款计入其他应付款

2021-08-26 18:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-26 18:29

借管理费用，贷应付职工薪酬借应付职工薪酬，贷其他应付款-总部借其他应付款-总部，贷银行存款。

快账用户8522 追问 2021-08-26 18:30

这样其他应付款不能平阿，我本身收到总公司打款的时候就是借银行存款，贷其他应付款

齐红老师解答 2021-08-26 18:42

这不是一借一贷就平了吗

快账用户8522 追问 2021-08-26 19:26

收到款: 借:银行存款贷:其他应付款-总部计提工资: 借:管理费用贷:应付职工薪酬发放工资: 借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保/公积金贷:其他应付款-总部借:其他应付款-总部贷:银行存款

齐红老师解答 2021-08-26 22:38

收到款: 借:银行存款贷:其他应付款-总部计提工资: 借:管理费用贷:应付职工薪酬发放工资: 借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保/公积金贷:银行存款借:其他应付款-总部贷:银行存款

借管理费用，贷应付职工薪酬借应付职工薪酬，贷其他应付款-总部借其他应付款-总部，贷银行存款。

2021-08-26

借应付职工薪酬贷，其他应付款。

2022-06-16

你好，借其他应付款贷，应付账款。

2023-06-02

出委托书你们委托b付款然后借库存商品贷应付帐款a 借应付帐款a贷银行存款

2020-12-31

都可以的哈，最终冲平就是了

2023-01-12

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