你们是商贸的还是生产行业的? 你看下你的出口备案。
老师您好。请问,如果我当月取得增值税专用发票,但是由于没有销项税额,所以我入账的时候入应交税费-应交增值税-待抵扣进账税额,不进行勾选确认和抵扣,待我下个月有销项税额产生时,我再对进账发票勾选确认和抵扣,这样操作可以吗
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
老师,我问下,为什么我们公司没有进出囗权的,用的是百旺系统,做进项发票认证时没有抵扣和退税勾选的,只需进去点下海关缴款项,直接抵扣勾选确认了,这样可以吗?
我们上个月有份海关缴款书的自已在退税勾选里出现了并已做勾选确认,这个应该是可以抵扣的,这几天发现了这个问题,会计说不能撤销了,该如何操作? 另一个说l海关缴款书这个如果在抵扣里勾选确认是如何操作的?因为出纳说她什么也没点,正常做内销部分抵扣确认,然后外销部分正常在退税里做确认统计,这个海关缴款书是在退税勾选确认做统计时自己跳出来的,她什么也没做,电子口岸的卡也不在她这里,是不是该电子口岸里要操作一下的吗?
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
公司出售钢材20吨,作价6000元每吨,税额19200元,钢材已经发出,结算其成本90000元,款项均中国工商银行收讫
请问甲招乙供材料按照含税总金额结算,总承包企业给业主开九个点票,材料商给总承包单位开13个点发票,有什么区别?企业所得税会多缴吗?
老师,银行汇票的基本当事人里有付款人,这种票据付款人和出票人都是银行,为什么还要付款人呢,像本票基本当事人就没有付款人了
老师,银行汇票有付款人吗出票和付款也都是银行呀
老师,票据基本当事人里,本票没付款人,为什么银行汇票有付款人呢,这两个票据不都是银行出票银行付款吗
依据增值税的有关规定不能认定为增值税一般纳税人的有:()。A5个体经营者以外的其他个人B从事货物零售业务的小规模企业C从事货物生产业务的小规模企业D不经常发生应税行为的企业
消费型增值税的特点是:()。A将当期购入固定资产的税款一-次性全部扣除B不允许扣除任何外购固定资产的价款C只允许扣除当期应计入产品价值的折旧部分D只允许扣除当期应计入产品价值的流动资产和折旧费
下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
企业开出转账支票,向希望小学捐款60000元
企业销售B产品600件,单价400元,售价240000元,增值税额为31200元,款项已存入银行。
贸易公司,没有进出权的公司
那你们现在有出口吗?如果没有的话选择抵扣勾选。