演示账套

Q

老师好，我们是房开企业，之前客户交的房款进入基本户了，已经做预售款了，现在住建要求客户把钱直接交到监管户，我们就从基本户转了一笔钱到会计的卡上走往来款，会计把钱转到客户卡里，客户又把钱转到监管户里，转到监管户的钱怎么走账呢

2021-08-26 19:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-26 19:07

你好，借：其他应收款贷：银行存款

快账用户4663 追问 2021-08-26 19:08

客户转入监管户是房款

快账用户4663 追问 2021-08-26 19:09

借其他应收，贷银存是以前转入会计卡里的往来款

齐红老师解答 2021-08-26 19:10

是啊，你之前收到钱做的帐不变啊，现在只是这个钱转监管户了，以后可以拿回来的所以借其他应收款

快账用户4663 追问 2021-08-26 19:11

我应该怎么走账能把这三者的账给平了，需要附什么凭证

齐红老师解答 2021-08-26 19:11

你之前收到钱做的帐不变啊，现在只是这个钱转监管户了，以后可以拿回来的所以借其他应收款

快账用户4663 追问 2021-08-26 19:13

这个钱是从基本户转到会计卡上，会计卡转给客户，客户转到监管户的房款，监管户出来的凭证是收到的房款钱

快账用户4663 追问 2021-08-26 19:14

账证不对了就

快账用户4663 追问 2021-08-26 19:17

并且这些都不是同一天转的

齐红老师解答 2021-08-26 19:48

同学，流程你上面说过了，不需要去体现公司给了会计，会计又给了客户，你把付款单和收款单都附这个分录后面就可以要么你就直接去把之前的分录冲了，然后现在客户给监管户再重新去做

快账用户4663 追问 2021-08-26 19:53

因为不是一天付出去的，付款单是之前转会计100万，今天会计给客户18万，客户转入监管户18万，付款单和收款单不是同一天，金额也不一样

齐红老师解答 2021-08-26 22:04

那你就直接去把之前的分录冲了，然后现在客户给监管户再重新去做

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