老师，请问下，我们的售后包给了一家公司，合同约定每月支付20万，但是之前支付了小部分，最近几个月集中付了一些款项，但发票欠了很多，对方一次性开出100多万发票可以吗？还是每月开20万开5张？

老师，请问下：原材料暂估入库，隔多长时间收到进项发票才是税法允许的周期？ 现实中，2019年的原材料100万暂估入库，双方约定何时计划付款何时开发票，计划付多少就开多少金额的发票。供应商2020年4月份开了70万的发票，本来计划20年4月份付款，但是由于资金紧张，到9月份了还没付款，供应商回复70万付完后，尾款30万什么时候计划付什么时候再补开票。前前后后我方暂估入库了将近一年了， 这种情况是真实情况，均是双方真实意思表示，非双方恶意为之，是否可以。按照税法要求是否允许这么长时间的暂估？

老师您好，我们兄弟公司才完成税务登记，还不能开具发票，但是这个月要跟我们发生业务（服务合同金额500万），我们要预付100万给他们，那么他们暂时（1-2个月内）不给我们开具发票应该是OK的吧？ 不然1万元一张的票，开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧？升级发票流程大概1-2月。另外，这种服务，我们提前支付预付款，但是对方暂时不开票，我们做账有什么过渡性科目吗？应该怎么做账？

老师，请问下，我们的售后包给了一家公司，合同约定每月支付20万，但是之前支付了小部分，最近几个月集中付了一些款项，但发票欠了很多，对方一次性开出100多万发票可以吗？还是每月开20万开5张？

老师您好！我们公司要买了一台设备，今年2月份付了五十万的预付款，对方也开了五十万的发票，合同约定还要再付一部分的款，对方才发货，但因为公司资金紧张，这部分款一直未付，请问收到的这个发票可以入账吗？

老师A公司给B公司付服务费20万。最后B公司核算多收了A公司6万。但是发票已开，款也收了。为了不把发票作废和退款，我们可以写一个什么说明吗？因为每个月A公司都要给我们支付托管服务费图书