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Q

存活与留抵税额不匹配，税务自检发现的。这是什么意思，老师

2021-08-30 11:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-30 11:01

你好，比如，你们存货是300万元，但是你留抵的税额才50万，那么这个就不对了

快账用户7565 追问 2021-08-30 11:03

我们现在是建筑行业，应该没有存活吧。不太明白

齐红老师解答 2021-08-30 11:07

不可能啊，你们的项目就是你们的存货啊

快账用户7565 追问 2021-08-30 11:08

那怎么能控制是匹配上啊。

齐红老师解答 2021-08-30 11:09

你们应该是有异常经营情况的，才会提醒你们的。你没有存货就属于异常的

快账用户7565 追问 2021-08-30 11:09

不太清楚，刚来这家公司

齐红老师解答 2021-08-30 11:12

这个应该是前任会计做的，遗留到你这边的

快账用户7565 追问 2021-08-30 11:13

所以，我现在不知道咋处理这呢，也不太懂，所以问呢

齐红老师解答 2021-08-30 11:16

这个是税务局的提示，如果你确定没有问题，忽略就可以的但是根据你之前的描述，说明存货是0，是不正常的，一般是需要查找你们的项目放到哪一个科目里面的

你好，比如，你们存货是300万元，但是你留抵的税额才50万，那么这个就不对了

2021-08-30

你好，这个两者不是匹配的，不是销售与对应进项才可以抵扣，取得进项税额都可以抵扣

2020-05-01

你好就是您的进项和勾选的进项数和开出去的销项发票不一至详细情况要打税局电话问一下

2020-10-20

同学你好，是的，你理解正确。增值税会出现留抵税额，就是进项大于销项了。

2024-02-26

你好，10月份待抵扣进项与库存有43110的缺口了。那这样是不是有些商品实际卖出去，但是没有开发票。你需要找到造成缺口的原因

2022-12-06

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