老师，建筑业增值税申报表4中 比如，期初余额是100 本期发生额是1600 本期应抵减税额是1700吧， 本期实际抵扣税额（销项是5000，没有进项，）这个数据填1700 期末余额填0，项销5000不参与计算在哪里反映出来？
销项不在附表四里面体现，他在附表一里面还有主表。
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老师，买税控盘的钱，申报增值税的时候，填在表四了，但是因为没有销项，填在本期应抵减税额，实际抵减税额为0，这个余额，不会显示在最终的申报表上吗？申报表中期末留抵税额没自动合计这个数啊
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老师，建筑业增值税申报表4中 比如，期初余额是100 本期发生额是1600 本期应抵减税额是1700吧， 本期实际抵扣税额（销项是5000，没有进项，）这个数据填1700 期末余额填0，项销5000不参与计算在哪里反映出来？
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建筑施工企业一般纳税人，在异地已经预缴纳2%增值税2160元，当月进项大于销项，不需要交税。现在填8月增值税申报表，有个表是税额抵减情况表应该怎么填写？本期发生额2160，本期应抵减2160，本期实际抵减0，期末余额2160，这样填对吗？
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未达起征点： 1、增值税减免税申报明细表里的减按1%的数据不填会提示比对不通过，但是也可以点击下一步进行申报，这样还有必要填吗？ 2、增值税减免税申报明细表怎么填，本期发生额是填不含税销售金额的2%，本期应抵减税额和期末余额自动带出，那本期实际抵减税额如何填，还需要填吗
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，向建筑服务发生地主管税务机关预缴的增值税税款，可以在当期增值税应纳税额中抵减，抵减不完的，结转下期继续抵减。重点：结转下期抵减！！！申报表主表28栏分次预缴税款对应附表4，根据当期预缴填“本期发生额”，根据参与抵减的金额填“本期抵减额”（带回主表），未抵减完的体现在附表4最后一列“期末余额”，主表应纳税额应≥0，＜0时是存在应结转下期继续抵减金额但是报表填报不规范（错误），往往有些企业还据此发起了退税。 请问这个是什么意思呀？
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（1）2023年12月11日，长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品，产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日，上述产品未发生退回。根据经验，该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
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什么是善意占有？给我举个例子。
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您好，老师，外贸出口企业首次核查资料中：涉及出口退（免）税申报的相关进项税额是否已经转出，上面这句话是什么意思？退税时这句话主要是核查什么？我这边需要怎样应对？
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老师，公司租的车，月租费每个月600元，租的个人的车没有发票，能入账吗，企税让税前扣除吗？
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事业单位的停车场，停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位，那么事业单位将这个停车费上缴国库时，如何上缴，避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费，手续100元，那么记账时，是把10000元作为全额收入（包括手续费金额在内）记为收入，还是记停车费收入为9900元，然后直接上缴9900。
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面试问题：明天最后一轮面试了，人事总监面的，财务主管岗位，这个人事总监一般会问哪些问题？针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师，可否分享一下
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老师临时工工资是按劳务报酬申报吗？
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谢谢老师
不用客气，工作愉快。
应交的增值税和异地预缴的税额抵扣后的税额，是在主表体现们？
在增值税主表中，销项显示5000，没有进项的情况下 ，实际抵扣税额中显示1700，应纳税额显示3300吗？如果有进项是3000， 实际抵扣税额显示3000吗？第17行应抵扣税额合计会显示预缴税额和实际抵扣税额的合计吗？ .
是的，异地预缴的，在28栏主表里面还得填写。
在增值税主表中，销项显示5000，没有进项的情况下 ，实际抵扣税额中显示1700，应纳税额显示3300吗？ 是的 如果有进项是3000， 实际抵扣税额显示3000吗？ 进项显示30000 第17行应抵扣税额合计会显示预缴税额和实际抵扣税额的合计吗？ 是
每次预缴都要填写吗？
是的是的都得填写。
谢谢老师
不用客气 工作愉快