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老师好,我公司是一般纳税人,最近几个月没开销售发票,业务出差回来我也凭票报销了,按的是管理费用,入的账,开的专票我忘了没抵扣,这个月开了销项发票,我才想到抵扣问题,已入了账了还能在底扣吗?

2021-09-01 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-01 16:06

同学你好 对的 都可以抵扣的

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快账用户1055 追问 2021-09-01 16:11

我知道能抵扣,但我以前做账时要抵扣的税额没减,直接安总额入的费用

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快账用户1055 追问 2021-09-01 16:12

现在在抵扣税额还对吗?

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齐红老师 解答 2021-09-01 16:19

对的 这个勾选了就可以抵扣 借进项 借管理费用负数 这样做

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快账用户1055 追问 2021-09-01 16:31

在吗?老师指导一下

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齐红老师 解答 2021-09-01 16:38

哪里还不会?上面给你说了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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