演示账套

上个月开错三张发票，因为业务没发生，就申报未缴税，这个月红冲了，增值税为负数，现在两个月一起申报，增值税可以两个月抵消，但是上个月申报的附加税是4500，这个月正常申报附加税是零，我的附加税要怎么抵？或者退？

2021-09-01 17:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-01 18:01

你好。多缴纳了就去申请退税即可；你附加税多缴纳了嘛

快账用户6744 追问 2021-09-01 18:02

还没交呢，退税不是得简易征收才能退，我们是一般征收

齐红老师解答 2021-09-01 18:05

你好；一般计税也可以申请退税的；如果多缴纳了

快账用户6744 追问 2021-09-01 18:08

附加税在报表里能不能像增值税一样直接两个月相互抵消？

齐红老师解答 2021-09-01 18:10

你好；现在你们附加税的话在报表里面去抵消。你说的负债类里面应交税费栏次吗

你好。多缴纳了就去申请退税即可；你附加税多缴纳了嘛

2021-09-01

同学你好你填写试试吧应该是不行

2021-08-25

同学，你好之前缴纳的分录做反分录

2024-06-11

你好问下你们当地税务局负数是否需要当地税务现场申报才行。我们这边负数了的话是系统申报不了要去大厅报才行的

2020-08-17

预缴附加税未抵消可能是以下原因：系统设置或操作问题：一是申报系统可能有故障或漏洞；二是申报时操作有误，没正确填写相关栏位。税务政策差异及特殊规定：一是上海地区可能有特殊政策；二是授信预缴税款在附加税抵减上可能有特殊处理。数据核算与匹配问题：一是所属期可能不一致；二是数据录入可能有误。

2024-12-13

领取会员