老师好：上个月开了一张发票给保险公司，我做的会计分录是：借：应收账款，贷：其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化，保险公司没有把这笔钱付给我们公司，而是直接付给个人了！我怎么冲这笔账了？发票我是开出了的！
为何开发票给保险公司？
-
Q
我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
-
Q
老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
-
Q
老师好：上个月开了一张发票给保险公司，我做的会计分录是：借：应收账款，贷：其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化，保险公司没有把这笔钱付给我们公司，而是直接付给个人了！我怎么冲这笔账了？发票我是开出了的！
-
Q
老师好，请问3月我们给A公司开了一张139661的发票，他们给我转了167517，这个时候我们跟A公司清账了 不欠发票不欠钱，后来又给我们转了15W货款，但是还没发货，这笔15W我记了预收账款，三月开的139661发票我记了主营业务收入，剩下的应该怎么平账 怎么红冲？要做几笔凭证？
-
Q
老师，我们给会计公司付款付一年的，然后保险公司给我们开了发票，我在当月全入成本了，后期我们人员减少，保险公司给我们退费，但是没有红冲发票，后期我们增人先打款后开发票，我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里，现在和保险公司业务终止了，预付账款贷方有金额，这账该怎么平呢？
热门问答 更多>
-
老师，成本模式下的投房取得时在没有收入的情况下，是不是也需要计提折旧到其他业务成本，等到有收入的时候就不再结转成本了
-
b单位委托c单位做喷涂处理，拿回来还得加工，材料是a单位提供的，这种全部的账务处理怎么做呢老师？
-
老师委托外单位做喷涂处理，收回来还得加工，怎么做账务处理？
-
你好老师，请问委托外单位做喷涂处理，分别怎么做账？
-
2022年7月1日，甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司，甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“，甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元，至出售日，公允价值为6000万元，转 让合约规定，甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日，该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日，甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
-
销售一批产品货款100000，购货方享受10%的商业折扣，增值税13%，以存款代垫运杂费600 会计分录
-
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
-
钱是没有转老板账户，只是帮他支付了材料款。
-
老师，你好！公司账户直接帮工程老板走材料款，相当于公司借款给他走材料款，这笔应交怎么做账呢？
-
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元（增值税率13%），收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日，公司将该票据到银行申请贴现，银行规定的贴现率为8% 。 要求： （1）计算贴现款； （2）编制贴现时的会计分录； （3）企业为什么要贴现？
请使用微信扫一扫登录
当时是保险公司需要我们公司的发票，才赔钱
没有发票，保险公司不赔
赔偿怎么会开发票了 ，本身就有问题，直接这月红冲发票，但这个保险公司的发票你要要回来的。
请问我现在怎么冲账了？
就上月做的分录红冲就可以了， 借应收账款，红字 贷其他业务收入，红字
发票需要冲吗？发票是没有冲红也。
你那个发票要回来要冲红的，如果没有冲，你的分录也不能做的，你这个发票开的就有问题，不应该开给他的。
保险公司不退，那我就一直挂帐罗
当时我又不知道钱不会打到我们公司账上。
同学，你好，是的，这个只能这样了。