同学你好,是开负数 发票,给客户一联,原票不用收回;
老师请问三年前的业务了当时客户给钱了我们也给开发票了开的是普通发票,现在业务没做成客户要退款,我是直接给开负数发票就可以吗?给客户一联。原来开的发票还需要收回吗
15年给客户开了增值税专用发票,业务员一直没有给客户现在才发现,客户也没有给钱,现在需要重新给客户开票结账,我想咨询15年的发票怎么处理呢?
客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联,因为价格变动,他们也没有抵扣,现在我们开了负数专票出去,现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管?之前正票我们是做了收入,现在负数的第一联我们是要做账的,那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了,直接留存就好了吗?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
好的谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快;