演示账套

Q

税控服务费去年12月份没有抵扣了今年的6月份才抵扣的，然后嗯怎么做分录呢要不要红冲一下再做分录具体怎么做分录呢，谢谢

2021-09-05 07:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-05 07:33

同学，你好没有抵扣，你做分录了吗？

快账用户7912 追问 2021-09-05 08:23

是的，之前做了分录

齐红老师解答 2021-09-05 08:25

同学，你好之前的分录写一下

快账用户7912 追问 2021-09-05 08:34

借管理费用一办公费280 贷库存现金280 借应交税费一增值税一减免税款280 贷管理费用一办公费-280 企友做的分录，老师你好余额表这部分数字多少就对了

齐红老师解答 2021-09-05 08:36

同学，你好这个分录做好了的

快账用户7912 追问 2021-09-05 08:38

这是去年12月分录做了没抵扣

齐红老师解答 2021-09-05 08:38

同学，你好你的意思是申报表没有申报，但是分录做好了？

快账用户7912 追问 2021-09-05 08:41

今7月有交增值税系统才抵扣了的怎么红冲怎么做呢

快账用户7912 追问 2021-09-05 08:43

都申报了没申报减免280

快账用户7912 追问 2021-09-05 08:46

我们是季度申报789月到10月才申报

齐红老师解答 2021-09-05 08:48

同学，你好把这笔冲掉借应交税费一增值税一减免税款 -280 贷管理费用一办公费 -280 重新做一笔借：应交税费——应交增值税(减免税款)280 贷：管理费用280

同学，你好没有抵扣，你做分录了吗？

2021-09-05

你好，你现在这个分录是做到11月份儿是吗。

2021-04-08

你好不需要的，借应交税费贷，银行存款借方有余额，表示留底。

2022-07-13

在本月做借库存商品等应交税费应交增值税进项贷银行存款

2023-06-01

同学你好你去年做账了这笔分录了吗

2022-07-07

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