您好，老师，我想咨询个问题，就是我有一笔计提印花税做的，借:税金及附加 贷:应交税费-印花税，缴纳时做错了，做成借:税金及附加 贷:银行存款 现在就是我税金及附加是平的，但印花税余额，我要怎么冲平
你好，借应交税费，借税金及附加负数
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您好，老师，我想咨询个问题，就是我有一笔计提印花税做的，借:税金及附加 贷:应交税费-印花税，缴纳时做错了，做成借:税金及附加 贷:银行存款 现在就是我税金及附加是平的，但印花税余额，我要怎么冲平
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老师，我们印花税是按次缴纳的，我们缴纳了购销合同的印花税，那我缴纳的时候做账就借：税金及附加 贷：应交税费-印花税 然后借：印花税，贷：银行 ，就行了是吗？
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印花稅没计提，10月直接缴纳的，怎么做会计分录？计算印花稅，借：税金及附加 贷：应交税金-印花稅，缴纳时，借：应交税金-印花税，贷：银行存款 吗？上个月没有计提。 还是直接不用计提，这个月交上后这样做，借：税金及附加 贷：银行存款 就可以哪
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老师2021年7月做了一笔 借:税金及附加38453， 贷:应交税费-印花税38453.后面缴纳时: 借:开发成本-应交税费-印花税38453 贷:银行存款 38453 ，现在应交税费是贷方余额怎么冲掉
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老师你好， 有个问题我比较混乱想要梳理一下： 印花税缴纳，做账是： 借：应交税费—印花税 贷：银行存款 结转 借：税金及附加 贷：应交税费—印花税 还是： 借：管理费用—印花税缴纳 贷：银行存款
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
粤公网安备 44030002003870号
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那这样税金及附加就是-的有余额，没影响吗
月末会结转到本年利润，没有影响。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。